采購管理制度

時間：2025-06-17 07:32:43 制度我要投稿

采購管理制度精選15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

采購管理制度精選15篇

采購管理制度1

　　為加強對設(shè)備采購活動的監(jiān)督與管理，增加采購過程的透明度，有效預(yù)防采購活動中的違法違紀現(xiàn)象的發(fā)生，制定本制度。

　　一、申請與計劃

　�。ㄒ唬﹩蝺r5萬元以上至30萬元以下的醫(yī)療儀器設(shè)備，各科室根據(jù)工作需要，寫出設(shè)備申請，單價30萬元以上的設(shè)備填寫《設(shè)備申購論證報告》，每年12月底報器械科。

　�。ǘ⿲ｎ}計劃、臨時計劃各科室根據(jù)工作需要，隨時填寫《設(shè)備申購論證報告》或設(shè)備購置申請，報裝備委員會、院領(lǐng)導(dǎo)研究審批。

　�。ㄈ⿲ｎ}計劃是指為完成某項醫(yī)療重點任務(wù)，需要配套和同步解決的.醫(yī)療儀器設(shè)備計劃，要求上級專題解決。

　�。ㄋ模┡R時計劃是指為適應(yīng)突發(fā)公共事件、臨時醫(yī)療任務(wù)或科研項目的需要，提出臨時需要的醫(yī)療儀器設(shè)備計劃，臨時計劃必須是急需項目。

　�。ㄎ澹�5萬元以下醫(yī)療設(shè)備，各科室根據(jù)工作需要，寫出購置申請，報院長審批。

　　二、審批與購置

　�。ㄒ唬┢餍悼茖彶檎韰R總各科室儀器設(shè)備申請，報醫(yī)學(xué)裝備委員會論證后，結(jié)合醫(yī)學(xué)裝備發(fā)展規(guī)劃和醫(yī)院財務(wù)預(yù)算，編制年度醫(yī)療裝備購置計劃，經(jīng)分管院長審核后，報黨政聯(lián)席會研究后提交院職代會通過，報衛(wèi)計局批準后實施。

　�。ǘ┡鷾寿徶玫膬x器設(shè)備，根據(jù)臨床需要的緩急程度，合理安排采購實施計劃，臨床急需的設(shè)備應(yīng)優(yōu)先采購。其它分期分批組織招標采購。

　�。ㄈ⿲ｎ}計劃、臨時計劃黨政聯(lián)席會研究批準購置后，及時組織招標采購。

　�。ㄋ模┽t(yī)院按照有關(guān)規(guī)定，由器械科牽頭報醫(yī)院監(jiān)事后，委托招標代理公司進行采購招標。

　�。ㄎ澹┎少徢埃餍悼茖M購置設(shè)備的基本信息進行調(diào)查，包含產(chǎn)品的資質(zhì)證明、價格、配置、銷售公司的相關(guān)情況等。

　�。┵徶脝蝺r小于5萬元、批量較小的物資設(shè)備，報請院領(lǐng)導(dǎo)審批后，器械科按照計劃確定數(shù)量、規(guī)格、型號，性能參數(shù)，進行市場調(diào)研和采購，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

　　（七）簽署好的合同文本由器械科審核后，無問題的合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執(zhí)行合同。

　�。ò耍┘�、乙類大型儀器設(shè)備須經(jīng)衛(wèi)生部或衛(wèi)生廳批準配置許可后再進行采購。

　　三、違紀行為

　　有下列違規(guī)違紀行為的，醫(yī)院將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的黨紀、政紀處分；構(gòu)成犯罪的將移交司法機關(guān)依法追究其法律責(zé)任。

　�。ㄒ唬┎话匆�(guī)定程序進行招標或業(yè)務(wù)談判，徇私舞弊，干擾采購活動正常秩序的。

　　（二）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。

　�。ㄈ┎徽J真履行職責(zé)，購進的貨物屬以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。

　�。ㄋ模┎少忂^程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。

　�。ㄎ澹⿹]霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

　�。┮愿鞣N理由化整為零，逃避上述條款約束的。

　�。ㄆ撸┎少忂^程拒絕監(jiān)督，對違法違紀行為有意包庇的。

采購管理制度2

　　第一章原則

　　第一條為進一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條本著對學(xué)校負責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　第三條采購原則

　　1.采購過程實行“三比”(即比質(zhì)比價比服務(wù))的采購原則;

　　2.采購實行“三審一檢”(即購物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3.采購組集體詢價采購原則;

　　4.避免單一品牌、單一來源采購原則;

　　5.采購過程監(jiān)督原則。

　　第四條屬于政府采購的項目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實施辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。

　　第五條物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條工程基建類采購由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預(yù)審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項組完成采購。

　　第二章采購組、采購員職責(zé)

　　第七條采購組組成和職責(zé)

　　采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財務(wù)副校長和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：

　　(一)加強對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓(xùn);

　　(二)編報政府采購實施計劃;

　　(三)依法委托并協(xié)助采購代理機構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四)選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五)對校區(qū)、處室、中心采購項目、采購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);

　　(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內(nèi)所有公開招標、競爭性談判的工作;

　　(七)嚴格審核、審慎修改招標文件、招標公告，發(fā)布經(jīng)主管財務(wù)副校長簽字的招標公告并組織實施招標，確認中標、成交供應(yīng)商，組織對供應(yīng)商履約的驗收和辦理采購合同備案;

　　(八)參照政府采購協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠信供應(yīng)商名單和不誠信供應(yīng)商名單，不誠信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標;

　　(九)負責(zé)對采購檔案的管理工作;

　　(十)答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;

　　(十一)接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

　　(十二)廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購;

　　(十三)工程基建類的采購與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現(xiàn)場勘測實際丈量并提出相應(yīng)建議供校長和校長會議決策;

　　(十四)法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。

　　第八條采購員職責(zé)

　　(一)貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購組長按照學(xué)校采購計劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二)凡有購置計劃和批準手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價廉物美、耐用的物品;

　　(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時向財會人員報銷，完清財務(wù)手續(xù);

　　(四)嚴格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;

　　(五)保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;

　　(六)團結(jié)同志，模范遵守法紀;

　　(七)努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章采購過程管理

　　第九條一般采購過程包括

　�、俑餍^(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃;

　　②詢價填報用款申請;

　�、蹖嵤┎少彛_具發(fā)票;

　�、茯炇杖霂�、財產(chǎn)登記;

　　⑤簽字報賬。

　　第十條其他采購過程管理及要求：

　　(一)各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計劃，屬于工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬于政府采購的'同類采購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府采購法》第二十八條規(guī)定：采購人在一個預(yù)算年度內(nèi)，采用公開招標以外的方式重復(fù)采購相同貨物或者服務(wù)兩次以上、資金總額超過公開招標數(shù)額標準的視為化整為零規(guī)避公開招標采購;省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購

　　[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第三章中規(guī)定：編制政府采購計劃應(yīng)注重政府采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次，含兩次。);

　　(二)詢價、編制預(yù)算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審核預(yù)算，審核后在用款申請空白處各校區(qū)由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審核”并簽名，否則不予審批;用款審批按《財務(wù)審批制度》執(zhí)行;

　　(三)政府采購項目必須填寫《湛江市政府采購申報書》，報教育局審核，按財政局審批意見執(zhí)行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預(yù)結(jié)算中心審核預(yù)算;

　　(四)政府采購屬于自行采購的，工程基建類必須采用公開招標。公開招標由申請校區(qū)、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務(wù)管理中心主任審核，主管財務(wù)副校長審批后統(tǒng)一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務(wù)處會議室(基建小組辦)，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參加;

　　(五)政府采購屬于協(xié)議供貨、網(wǎng)上采購、電子反拍的統(tǒng)一由政府采購員按政府采購程序規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)校區(qū)、處室、中心派人參與。校內(nèi)審批手續(xù)由相關(guān)校區(qū)、處室、中心經(jīng)手人完成，政府采購程序部分由政府采購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒布粵財采購[20xx]4號關(guān)于印發(fā)《省政府采購工作規(guī)范(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

　　(六)所有政府采購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施采購、施工。合同由相關(guān)校區(qū)、處室、中心編制，財務(wù)管理中心主任初審，主管財務(wù)副校長復(fù)審，校長審批。招標后三個工作日內(nèi)中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網(wǎng)上采購、電子反拍按財政局要求簽訂電子合同，編制由政府采購員和相關(guān)校區(qū)、處室、中心完成;

　　(七)合同簽訂后嚴格按合同要求執(zhí)行采購，加強采購過程監(jiān)督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監(jiān)督可采用拍照攝像方式等記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時向中標人(供應(yīng)商)指出，并責(zé)令限期改正，拒不改正的不予驗收;

　　(八)驗收由相關(guān)校區(qū)、處室、中心和采購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正后再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由采購組就存在質(zhì)量問題部分組織再次采購，產(chǎn)生費用在支付給中標人(供應(yīng)商)價款中扣除。

　　本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

采購管理制度3

　　為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負責(zé)公司各部門辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

　　二、職責(zé)

　　1、行政人事部負責(zé)公司辦公物資的選購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務(wù)部負責(zé)對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調(diào)配、出入庫手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負責(zé)申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調(diào)配工作。

　　4、行政人事專員負責(zé)匯總統(tǒng)計各部門月度物資申購方案，并對上月選購、領(lǐng)用、庫存物資舉行對比檢查核實。

　　5、各管部門經(jīng)理負責(zé)本部門辦公物資的申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計、盤存工作。

　　6、公司總經(jīng)理負責(zé)對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實，并對特別大件及應(yīng)急物資的選購舉行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責(zé)人對物料物資應(yīng)建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購補庫，以確保各部門的正常領(lǐng)用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況，需緊張選購的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時申購。

　　四、選購流程

　�。ㄒ唬┝鞒陶f明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過審批后的物資申購單后，根據(jù)對照詢價后的`預(yù)算價格履行財務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據(jù)選購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務(wù)列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財務(wù)記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門選購辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨開具稅務(wù)發(fā)票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）選購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資選購工作流程的時光節(jié)點遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強交流和協(xié)作。

　�。ㄈ⿴旆抗芾�

　　1、公司行政人事部及各部門暫時設(shè)置的庫房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨設(shè)置盒、袋、柜當心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。

　�。ㄋ模┪锲奉I(lǐng)用

　　公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。

采購管理制度4

　　1 材料實行分類管理

　　1.1 按采購材料的重要程度分為重要材料(a類)、一般材料(b類)、輔助材料(c類)三類。

　�、� a類材料,即關(guān)鍵的少數(shù)材料。主要包括:鋼材、木材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、焊接材料、砼外加劑等。

　�、� b類材料, 屬一般性材料。主要包括:墻地磚、石材、涂料、電器開關(guān)、模板、電線電纜、配電箱、架管、扣件、安全防護用品、危險化學(xué)品等。

　�、� c類材料,屬次要的多數(shù)材料。主要包括:五金、化工、日用雜品、工具、低值易耗品等。

　　1.2 按同一品種材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。

　�、� 大宗材料:指采購量大、單位價值高、占工程成本較大的材料,主要包括a類和部分b類材料。

　�、� 零星材料:指大宗材料以外的材料,主要包括c類和部分b類材料。

　　2 供方選擇評價

　　2.1 為確保供方提供的材料滿足設(shè)計、顧客、合同、質(zhì)量和環(huán)境安全的要求,應(yīng)對供方進行選擇評價。

　　2.2采購a、b類材料必須對供方進行評價,c類材料可不進行供方評價,由項目部比選確定。

　　2.3 根據(jù)對工程質(zhì)量及環(huán)境安全要求的影響程度,分別對a、b類材料供方進行打分評價。達到70分(含70分)以上為合格供方,70分以下為不合格供方。

　　2.4 評價內(nèi)容主要包括供方的xxxx、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境安全保證能力、供貨能力、服務(wù)和價格能否滿足需要等。由項目部負責(zé)調(diào)查并填報《供方調(diào)查表》,物供部組織評價并填寫《供方評價表》,報公司總經(jīng)理審批。

　　2.5物供部將合格供方信息編列《合格供方名單》,報總經(jīng)理批準后發(fā)布實施,作為公司工程材料采購選擇供方的依據(jù)。

　　2.6物供部集中管理材料供方檔案,且每年度組織對材料供方進行一次復(fù)審,復(fù)審內(nèi)容主要是供方供應(yīng)材料的質(zhì)量、環(huán)境安全、價格、售后服務(wù)及供貨業(yè)績等。根據(jù)復(fù)審結(jié)果把不合格供方剔除后,將合格續(xù)用及新增合格供方編列新一期《合格供方名單》。

　　3采購權(quán)限

　　3.1公司直管項目部實行限價采購,西安項目部和安分司分別對所屬項目實行集中或限價采購。

　　3.2大宗材料實行招標采購,其實施辦法詳見公司《大宗材料采購招標管理辦法》。

　　3.3零星材料項目部可自行采購。其中單項采購在10萬元以上的實行采購詢價審批制,由項目部邀請三家以上供方報價進行比選,填制《詢價采購審批表》并附供方書面報價單、聯(lián)系人姓名及電話號碼等信息,報物供部和監(jiān)審部審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　3.4 自貢、宜賓兩地項目由物供部按月發(fā)布一期《材料市場信息價》作為采購最高限價,公開商家信息,監(jiān)督采購行為。

　　3.5 采購人員應(yīng)按批準的采購計劃(或合同),保質(zhì)、保量、及時、低價完成采購任務(wù)。

　　3.6采購人員應(yīng)遵循'三比一算'的采購原則,做好市場調(diào)查和預(yù)測工作,詢價分析及時、準確、全面,報采購主管批準后方可實施采購。

　　3.7 a、b類材料供方應(yīng)在公司《合格供方名單》中選擇,c類材料供方在合法經(jīng)銷商處采購。

　　4 運輸管理

　　材料應(yīng)選擇合理的運輸方式,以較短的里程、較低的費用、較短的時間、安全的措施、文明的裝卸完成材料在空間的轉(zhuǎn)移。

　　5 現(xiàn)場驗收

　　5.1進場材料必須嚴格按照供需雙方在合同中約定的內(nèi)容,按國家或地方(行業(yè))驗收規(guī)范進行質(zhì)量、數(shù)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全衛(wèi)生等方面的'標準驗收和復(fù)驗。

　　5.2 材料驗收依據(jù):

　�、� 材料計劃、訂貨合同及合同約定條件;

　�、� 經(jīng)雙方確認封存的樣品或樣本;

　�、� 材質(zhì)證明和抽樣復(fù)驗合格證明;

　　5.3 材料驗收的方式方法:

　�、� 采購人員必須采購經(jīng)評定合格的產(chǎn)品;

　�、� 驗收人員必須按驗收標準進行驗收;

　　⑶ 總包單位、業(yè)主代表、監(jiān)理單位、供應(yīng)單位、使用單位必須聯(lián)合把關(guān),共同驗收;

　�、� 使用人員必須按標準進行領(lǐng)料驗收;

　�、� 材料驗收應(yīng)做好驗收時間、場地、人員、資料、計量器具、裝卸機械等準備工作;

　　⑹ 實物驗收

　�、賾{證驗收,查看所到貨物與材料計劃、采購合同約定條款一致;

　　②隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全,復(fù)印件須加蓋供方鮮章,內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。

　　③目測檢查材料外觀,外包裝完好無損。

　�、馨凑詹煌牧喜捎貌煌尿炇辗椒ㄟM行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺,計算準確。

　�、葸M口材料按照國家有關(guān)規(guī)定進行報關(guān)、商檢、檢疫后,按本辦法有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證。

　　⑥按規(guī)定必須復(fù)驗的材料,由項目相關(guān)部門根據(jù)分工進行取樣復(fù)驗。

　　6 入帳報銷規(guī)定

　　6.1 物供部供應(yīng)材料的入帳報銷,物供部采購員應(yīng)將經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字的發(fā)票和項目部材料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證、調(diào)撥單,附發(fā)票和項目部收料憑證,經(jīng)物供部審核后報公司總經(jīng)理審批。

　　6.2 項目部采購材料的入帳報銷,項目部材料員應(yīng)將發(fā)票及經(jīng)收料員簽收的隨貨小票核對無誤后填制收料憑證,附發(fā)票和隨貨小票經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后報物供部審核和總經(jīng)理審批。

　　6.3月結(jié)材料的入帳報銷應(yīng)于當月25日前由項目部材料員與供方核對無誤并填制匯總送料單,經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后附每車原始送料單及發(fā)票交物資供應(yīng)部采購員核對后填制收料憑證。

　　6.4安全防護用品的入帳報銷,在物供部審核前還應(yīng)經(jīng)安全生產(chǎn)部審核;顧客認質(zhì)核價材料的入帳報銷還應(yīng)驗證顧客核定單。

　　6.5入帳報銷金額在十萬元以上的還須報董事長批準。

　　6.6 物供部應(yīng)建立計劃供料臺帳,對入帳報銷材料進行登記,審核其是否在經(jīng)審批的材料計劃內(nèi)。如超計劃不予審批入帳報銷,除非項目部增補計劃上報批準。

　　6.7 填制材料單據(jù)應(yīng)使用標準計量單位、字跡工整、數(shù)據(jù)準確、無涂改。

　　6.8 為了不影響月結(jié)成本,自供方送料之日(送料單日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到材料部門辦理入庫(保管員填制收料憑證)手續(xù),自保管員入庫之日(收料憑證日期)起三十日內(nèi)應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù),超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付,責(zé)任自負。

　　7 物供部供料的資金結(jié)算

　　7.1 由物供部供應(yīng)的材料憑項目部簽收的有效單據(jù),每月向項目部辦理一次結(jié)算,次月內(nèi)結(jié)清材料款,但供貨商的貨款由項目部直接支付。

　　7.2項目部

　　應(yīng)及時足額回收工程款,以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時,可以適度的賒購,但應(yīng)信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付,不得無故拖欠。

　　7.3物供部按工地價加收一定采保費向項目部結(jié)算。其采保費標準為:鋼材10元/噸,木材10元/立方,水泥2元/噸,其他材料按工地價加收1.2%。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為加強對原材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防止采購和支付過程中的錯誤和欺詐行為，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的要求，制定本制度。

　　第二條本制度所稱采購，主要是指采購原材料和支付貨款的行為。

　　第三條采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實施，至少應(yīng)加強以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施:

　　1、權(quán)責(zé)劃分明確，機構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;

　　2、采購計劃和批準程序明確;

　　3、采購和驗收管理過程相關(guān)的控制措施要明確，對供應(yīng)商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原材料的驗收等都要明確規(guī)定;

　　4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對賬方式。

　　第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批

　　第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。

　　采購業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團公司的市場部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:

　　市場部:

　　1、采購計劃審批;

　　2、詢價及供應(yīng)商確定;

　　3、采購合同的審核和歸檔;

　　4、付款審核。銷售部門:

　　5、采購和驗收;

　　第五條建立采購支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購支付業(yè)務(wù)。逐步實行集中或相對集中采購，提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本費用。

　　第六條購貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當按照計劃、審批、購貨、驗收、付款等程序辦理，在購貨、付款的各個環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購貨登記制度，對購貨合同、驗收憑證、入庫憑證、購貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當加強。

　　第三章采購計劃和審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對于有計劃的采購項目，市場部要嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);計劃采購項目應(yīng)當有完備的批準程序。

　　第九條原料的.月度和年度供應(yīng)計劃必須報市場營銷部批準。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購和驗收管理制度，對采購方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗收程序和計量方法等作出明確規(guī)定，確保采購過程的透明度。

　　建立供應(yīng)商評估體系。由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供應(yīng)商進行評估，包括采購原材料的質(zhì)量、價格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等，并根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進行調(diào)整。

　　第十一條采購方式應(yīng)當根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過訂單或合同購買。

　　第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽、供貨能力等方面的信息。采購、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準程序確定供應(yīng)商。

　　第十三條建立原材料驗收制度。銷售部門接受采購原材料的質(zhì)量、計劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對該批材料負責(zé)。驗收負責(zé)人在驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報市場部備案。

　　第五章支付控制

　　第十四條市場部、財務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格審核和記錄購貨合同約定的付款條件和購貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性和合法性。

　　第十五條嚴格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。

　　加強預(yù)付款監(jiān)測，定期跟蹤核實。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險;及時對可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險和損失的可能性。

　　第十六條加強應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。

　　第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴格執(zhí)行。

　　第十八條與供應(yīng)商定期核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來賬款。如有差異，應(yīng)及時查明原因并處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進行檢查。

　　第二十條供應(yīng)部應(yīng)當采取措施，糾正和完善采購業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。

　　公司采購管理制度規(guī)定3

　　為加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營和財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提高公司采購效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、集團公司應(yīng)當設(shè)置專職材料設(shè)備自購資金采購人員和管理人員，具有與其所從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴格遵守公司各項管理制度和采購管理流程，忠于職守，誠實自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。

　　2、公司財務(wù)部門負責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購合同，確保公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃部負責(zé)批準采購計劃，確保采購的合理性和采購資金的落實。

　　3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購需求(公司集中控制)，編制各階段采購計劃，報公司財務(wù)部門批準實施。

　　4、按時完成各階段采購計劃和零星采購計劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時準確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購服務(wù)，及時征求施工單位對所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價格、交貨期等要素的意見，改進不足之處。

　　5、積極參與集團公司和煤礦組織的大宗物資采購和招標，并提出合理建議。

　　6、采購合同簽訂:

　　在初步確定供應(yīng)商和擬采購材料設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購材料設(shè)備的價格進行談判，并簽訂采購意向合同和協(xié)議。

　　公司供應(yīng)部、辦公室將采購合同、協(xié)議、采購計劃報送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認其合法性和經(jīng)濟性后，由供應(yīng)部和辦公室報公司財務(wù)總監(jiān)批準，簽字批準后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同和協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同和協(xié)議的原則和注意事項是獨立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同和協(xié)議的注意事項:

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。

　　合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。

　　履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任糾紛。

采購管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為加強政府采購代理機構(gòu)管理，規(guī)范政府采購行為，提高政府采購效率，保證政府采購質(zhì)量，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條凡住所在威海市行政區(qū)域內(nèi)的政府采購代理機構(gòu)及住所在威海市行政區(qū)域外進入本區(qū)域代理政府采購事宜的政府采購代理機構(gòu)適用本辦法。

　　威海市政府采購管理辦公室履行對政府采購代理機構(gòu)的監(jiān)督管理職能。

　　住所在威海市行政區(qū)域外的政府采購代理機構(gòu)進入本區(qū)域代理政府采購事宜時，必須向威海市政府采購管理辦公室登記備案。

　　第三條市及各市區(qū)政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當通過公開招標方式擇優(yōu)選定政府采購代理機構(gòu)辦理政府集中采購業(yè)務(wù)，實行動態(tài)管理。

　　第四條各級政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)要適應(yīng)政府采購事業(yè)發(fā)展的需要，培育壯大各類政府采購代理機構(gòu)，建設(shè)務(wù)實、創(chuàng)新、敬業(yè)、高效的政府采購隊伍。

　　第二章資格管理

　　第五條凡在威海市行政區(qū)域內(nèi)代理政府采購事宜的政府采購代理機構(gòu)必須具有省級以上財政部門認定的資格，并具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。

　　第六條政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當在認定的業(yè)務(wù)范圍、資格內(nèi)代理政府采購事宜。

　　第七條政府采購代理機構(gòu)代理政府采購事宜必須具有固定的辦公場所、從業(yè)人員、設(shè)施裝備等。

　　第八條凡住所在威海市行政區(qū)域內(nèi)的政府采購代理機構(gòu)經(jīng)批準分立、合并或注銷的，應(yīng)當自有關(guān)部門批準之日起十五日內(nèi)書面報告威海市政府采購管理辦公室。

　　第三章權(quán)利和義務(wù)

　　第九條政府采購代理機構(gòu)享有以下權(quán)利：

　�。ㄒ唬┙邮芪�，依法獨立組織實施政府采購活動；

　�。ǘ┮罁�(jù)有關(guān)規(guī)定確認供應(yīng)商資格；

　　（三）按照有關(guān)規(guī)定收取中介服務(wù)費；

　�。ㄋ模┓�、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他權(quán)利。

　　第十條政府采購代理機構(gòu)承擔(dān)以下義務(wù)：

　　（一）嚴格執(zhí)行法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度；

　�。ǘ┚S護政府采購當事人的合法權(quán)益；

　�。ㄈ⿲ο嚓P(guān)的資料、信息、商業(yè)秘密等負有保密責(zé)任；

　　（四）受理并答復(fù)潛在供應(yīng)商的質(zhì)疑；

　�。ㄎ澹┰谡少徎顒又�，接受政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)的監(jiān)督；

　　（六）組織參加政府采購培訓(xùn)；

　�。ㄆ撸┓�、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他義務(wù)。

　　第四章執(zhí)業(yè)管理

　　第十一條政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)章及規(guī)范性文件和管理制度的規(guī)定組織實施政府采購活動。

　　第十二條政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，采購活動的決策和執(zhí)行程序應(yīng)當明確，并相互監(jiān)督、相互制約。

　　第十三條政府采購代理機構(gòu)的從業(yè)人員應(yīng)當具有相關(guān)職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能，符合政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的專業(yè)崗位任職要求。

　　第十四條政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)委托代理政府采購事宜，并與委托人簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利義務(wù)。

　　代理政府采購事宜必須以政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)批復(fù)的政府采購計劃和批復(fù)意見為依據(jù)。

　　第十五條政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當將開標、評標過程進行錄音、錄像，并作為電子檔案保存。

　　第十六條政府采購代理機構(gòu)要認真受理政府采購質(zhì)疑，并作出答復(fù)。

　　第五章培訓(xùn)管理

　　第十七條威海市政府采購管理辦公室應(yīng)當加強對政府采購代理機構(gòu)從業(yè)人員培訓(xùn)管理，切實提高采購隊伍的執(zhí)業(yè)水平和業(yè)務(wù)技能。

　　政府采購培訓(xùn)應(yīng)當堅持理論聯(lián)系實際、學(xué)用一致、按需施教、講求實效的原則。

　　第十八條政府采購培訓(xùn)以脫產(chǎn)培訓(xùn)為主，非脫產(chǎn)培訓(xùn)作為補充。

　　脫產(chǎn)培訓(xùn)可以采取專題講座、研討班、培訓(xùn)班等形式，培訓(xùn)時間、內(nèi)容和方式根據(jù)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)工作需要確定;可以委托有關(guān)正規(guī)培訓(xùn)機構(gòu)進行，也可以由威海市政府采購管理辦公室自行組織培訓(xùn)。

　　政府采購代理機構(gòu)應(yīng)當積極組織參加政府采購培訓(xùn)，配合做好培訓(xùn)工作；開展多種形式的非脫產(chǎn)培訓(xùn)。

　　第十九條政府采購培訓(xùn)應(yīng)當實行登記管理制度。

　　從業(yè)人員的培訓(xùn)情況應(yīng)當作為考核政府采購代理機構(gòu)的重要內(nèi)容之一。

　　第六章考核管理

　　第二十條威海市政府采購管理辦公室應(yīng)當依法對政府采購代理機構(gòu)和從業(yè)人員進行考核。

　　第二十一條考核內(nèi)容

　�。ㄒ唬C構(gòu)制度情況。包括內(nèi)部機構(gòu)的設(shè)置，規(guī)章管理制度和監(jiān)督制約機制等。

　　（二）設(shè)施裝備情況。包括固定的營業(yè)場所及組織實施政府采購活動所需的辦公設(shè)備和交通工具等。

　�。ㄈ┤藛T素質(zhì)情況。包括基本素質(zhì)、專業(yè)技能和業(yè)務(wù)考試，工作作風(fēng)、工作態(tài)度和服務(wù)水平；創(chuàng)新、敬業(yè)和務(wù)實精神等。

　�。ㄋ模┕ぷ髻|(zhì)量情況。包括政府采購法律法規(guī)規(guī)章和管理制度的執(zhí)行；招標文件（談判文件、詢價文件）的制作質(zhì)量；政府采購信息發(fā)布的范圍內(nèi)容時效；開標評標現(xiàn)場的管理；采購合同的制定和簽訂；中介服務(wù)費的收取和保證金的管理；采購文件的歸檔保存；報表數(shù)據(jù)的報送；質(zhì)疑的答復(fù)；政府采購效率和成功率等。

　　（五）業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況。包括從業(yè)人員參加培訓(xùn)的次數(shù)、人數(shù)、考試成績和內(nèi)部培訓(xùn)等。

　�。┞殬I(yè)道德情況。包括愛崗敬業(yè)、誠實守信、堅持原則、依法執(zhí)業(yè)、客觀公正、廉潔自律等。

　　第二十二條考核方法

　�。ㄒ唬┒ㄐ耘c定量相結(jié)合的考核方法。對能夠量化的內(nèi)容進行定量考核，對不能量化的內(nèi)容進行定性綜合考評。

　�。ǘ┒ㄆ谂c隨機相結(jié)合的考核方法。除正�？己送�，可以根據(jù)實際情況，采取隨機方式進行考核。

　�。ㄈ⿲ｍ棛z查與全面檢查相結(jié)合的考核方法。可對一次政府采購活動進行專項考核，也可對一段時期政府采購執(zhí)行情況進行全面考核。

　　第二十三條考核要求

　�。ㄒ唬┩Ｊ姓少徆芾磙k公室應(yīng)當組織考核小組對政府采購代理機構(gòu)進行考核，考核小組成員可以邀請紀檢監(jiān)察、審計等有關(guān)部門人員參加，必要時可以邀請采購人和供應(yīng)商參加。

　　（二）組織考核前應(yīng)當制定考核計劃和考核方案，并在實施考核前十日以文件形式通知政府采購代理機構(gòu)。

　�。ㄈ┛己诵〗M可以向采購人、供應(yīng)商征求對政府采購代理機構(gòu)的意見，并作為考核參考依據(jù)。

　　（四）考核結(jié)束后應(yīng)當形成書面考核意見，威海市政府采購管理辦公室綜合考核小組、采購人和供應(yīng)商的意見后，形成正式的考核結(jié)果。

　　考核結(jié)果應(yīng)當書面通知被考核的政府采購代理機構(gòu)，并在“威海政府采購網(wǎng)”公告。

　　第七章法律責(zé)任

　　第二十四條政府采購代理機構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)給予處分，并予通報：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)當采用公開招標方式而擅自采用其他方式采購的；

　�。ǘ┥米蕴岣卟少彉藴实�；

　　（三）以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇的；

　�。ㄋ模┰谡袠瞬少忂^程中與投標人進行協(xié)商談判的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

　　第二十五條政府采購代理機構(gòu)及其工作人員有下列情形之一，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，處以罰款，有違法所得的，并處沒收違法所得，屬于國家機關(guān)工作人員的，依法給予行政處分：

　�。ㄒ唬┡c供應(yīng)商惡意串通的；

　�。ǘ┰诓少忂^程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　�。ㄈ╅_標前泄露標底的；

　�。ㄋ模╅_標前泄露已獲取招標文件的潛在投標人的`名稱、數(shù)量或者其他可能影響公平競爭的有關(guān)招標投標情況的；

　�。ㄎ澹┰谟嘘P(guān)部門依法實施的監(jiān)督檢查中提供虛假情況的。

　　第二十六條政府采購代理機構(gòu)有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，給予警告，可以按照有關(guān)法律規(guī)定并處罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，由其行政主管部門或者有關(guān)機關(guān)依法給予處分，并予通報：

　�。ㄒ唬⿷�(yīng)當在財政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告信息而未公告的；

　�。ǘ⿲⒈仨氝M行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標的；

　�。ㄈ┮圆缓侠淼囊笙拗苹蛘吲懦鉂撛谕稑斯⿷�(yīng)商，對潛在投標供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇，或者招標文件指定特定的供應(yīng)商、含有傾向性或者排斥潛在投標供應(yīng)商的其他內(nèi)容的；

　�。ㄋ模┪窗匆�(guī)定將應(yīng)當備案的委托招標協(xié)議、招標文件、評標報告、采購合同等文件資料提交同級財政部門備案的；

　�。ㄎ澹┚芙^有關(guān)部門依法實施監(jiān)督檢查的。

　　第二十七條政府采購代理機構(gòu)違反政府采購法規(guī)定隱匿、銷毀應(yīng)當保存的采購文件或者偽造、變造采購文件的，處以二萬元以上十萬元以下的罰款，對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十八條政府采購代理機構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，報請上級財政部門依法取消其代理采購資格，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

　　第二十九條政府采購代理機構(gòu)有本辦法第二十四條、第二十五條、第二十六條行為之一，給他人造成損失的，應(yīng)當依照有關(guān)民事法律規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任。

　　第三十條政府采購監(jiān)督管理機構(gòu)工作人員在實施監(jiān)督管理工作中違反本辦法規(guī)定，弄虛作假、徇私舞弊或濫用職權(quán)的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

采購管理制度7

　　第一條公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：

　�。ㄒ唬┮淮钨忂M超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。

　　（二）每年累計采購數(shù)量較大的同類物資、材料等。

　　第二條大宗物資采購原則上采取招標的形式進行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準。

　　第三條在招標開始前，負責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準后實施。在招標之前和招標過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。

　　第四條招標由負責(zé)采購該物資的部門成立招標小組負責(zé)組織實施。采購部門要認真制定招標計劃，填寫招標計劃書，招標計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準后實施。招標小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項目的采購招標應(yīng)邀請紀委（審計）部門人員參加，招標小組組長由采購部門明確一名負責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，

　　招標小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。

　　第五條參加競標的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標單位數(shù)量較多的可酌情由招標小組組織初審。招標可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準。

　　第六條各部門應(yīng)加強采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點供應(yīng)商家（廠家）的，每年進行一次招標。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標和物資使用的`前提下，提前安排。

　　第七條各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進行驗收和妥善保管。

　　第八條在招標采購過程中，所有參與物資招標與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽等，要對招標與采購過程負責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀的，要追究該部門負責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。

采購管理制度8

　　酒店采購管理制度是酒店運營的核心組成部分，旨在確保酒店日常運營所需的.物資和服務(wù)得以高效、經(jīng)濟、合規(guī)地獲取。通過規(guī)范采購流程，可以有效控制成本，提高服務(wù)質(zhì)量，防止浪費，保障食品安全，同時也有利于維護供應(yīng)商關(guān)系，提升酒店的整體運營效率。

　　內(nèi)容概述：

　　酒店采購管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 采購政策：明確采購的目標、原則和程序，如優(yōu)先考慮質(zhì)量、價格、交貨時間等因素。

　　2. 供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商的選擇、評估、合同簽訂和績效考核。

　　3. 采購流程：從需求識別、預(yù)算編制、詢價比價、訂單下達、驗收付款到后續(xù)的庫存管理和質(zhì)量控制。

　　4. 風(fēng)險管理：識別和應(yīng)對采購過程中可能出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、法律等風(fēng)險。

　　5. 內(nèi)部控制：設(shè)定審批權(quán)限，確保采購決策的透明度和公正性。

　　6. 培訓(xùn)與監(jiān)督：定期培訓(xùn)員工，強化制度執(zhí)行，確保采購活動符合規(guī)定。

采購管理制度9

　　一、藥劑科應(yīng)在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全院的藥品采購、儲存、保管和供應(yīng)工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。

　　二、藥庫由專人管理，應(yīng)設(shè)置藥品保管員及藥品采購人員負責(zé)藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應(yīng)具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識，嚴格執(zhí)行相關(guān)的法律法規(guī)。

　　三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復(fù)印件存檔備查。

　　四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關(guān)的法律法規(guī)，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應(yīng)庫存量，以滿足臨床用藥需要。

　　五、采購藥品要根據(jù)臨床所需，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。

　　六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

　　1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執(zhí)行，采購計劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購員負責(zé)全院中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥品、生物制品等的采購工作。

　　3、藥品采購員根據(jù)采購計劃，按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進行采購。

　　4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續(xù)

　　5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。

　　6、藥品采購員應(yīng)認真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴格執(zhí)行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的'變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務(wù)好)。

　　7、購進首營藥品時，藥品采購員應(yīng)及時索取相關(guān)資料。

　　8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進口的《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關(guān)單》。

　　9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的有關(guān)制度和程序采購。

　　10、集中招標品種按有關(guān)規(guī)定采購。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫(yī)院藥事管理委員會批準后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

　　12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應(yīng)與臨床用藥有機結(jié)合起來。

　　14、藥品采購員應(yīng)注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應(yīng)嚴格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

　　16、藥品采購員應(yīng)接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監(jiān)督。

采購管理制度10

　　一、采購管理制度

　�。ㄒ唬┎少徱罁�(jù)

　　1、本公司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購?fù)ㄖ獑巍�，由采供部統(tǒng)一采購。

　　2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由公司經(jīng)費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準的“采購?fù)ㄖ獑巍苯邮懿少徣蝿?wù)，否則應(yīng)拒絕接受任務(wù)。反之，以失職處罰。

　　3、采供部憑“采購?fù)ㄖ獑巍辈少�，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負；如因“采購?fù)ㄖ獑巍庇姓`而購錯了物資，由簽發(fā)“采購?fù)ㄖ獑巍钡呢撠?zé)人負責(zé)。

　�。ǘ┎少徳瓌t

　　1、嚴禁非專職采購員采購物資。

　　2、洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進行。

　　3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一個月以上的商品）進貨800元以上，20xx元以內(nèi)，必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，取得同意后，方可進貨；20xx元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗物資采購，由總公司組織公開招標采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總公司物資招標工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。

　　5、實行采購回避制度。凡涉及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要主動回避。

　　6、采購中嚴禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。

　　7、加強物資招標的`監(jiān)控管理工作。

　　（三）采購要求

　　1、物資采購必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨。

　�。�1）米、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家進貨；

　�。�2）干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨；

　　（3）調(diào)味品必須在先查驗衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購；

　　2、嚴禁購變質(zhì)、變味及未經(jīng)食品衛(wèi)生檢驗的私人葷食，對推銷搭配食品嚴格控制；

　　3、物資采購必須開具正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票（農(nóng)貿(mào)市場除外）；采購中涉及的稅費一律由賣方承擔(dān)，采購進價一律為含稅價；

　　4、如一時采購不到的短缺商品，要及時向需求單位說明原因，并采取補救措施，保證工作正常運轉(zhuǎn)；

　　5、采購率要達到80%以上；部分采購數(shù)量（蔬菜類的）可在要求的數(shù)量上下浮動20%；

　　6、采購員需保管好隨身所帶的現(xiàn)金、支票，如有缺少，后果自負。

　　（四）采購時間

　　1、每日早上5：30分到淮海菜場采購葷菜（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出）下午1：00到南門菜場采購蔬菜（各餐廳采購單務(wù)必于當天上午十點半前開出）。

　　2、北校區(qū)周六周日的蔬菜于當天凌晨2：30在星光菜場采購（餐廳采購單務(wù)必于前一天下午六點前開出）。

　　3、各餐廳到總公司倉庫打單領(lǐng)物資。

　　4、周二上午為日常采購。

　　5、周三上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　6、周四到王營糧食市場采購雜糧。

　　7、周五晚上買魚。

　　8、周六上午第六餐廳小賣部物資采購。

　　9、大宗物資憑出庫單供貨，在24小時內(nèi)將物資送到。

　　二、物資驗收、保管管理制度

　　（一）驗收制度

　　1、驗收員在驗收商品時，要注意檢驗、核對商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

　　2、有下列情況之一，保管員可以拒絕驗收入庫；

　�。�1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標者，或有但不詳不全者。

　�。�2）商品有效期已過期或已變質(zhì)；

　�。�3）商品品牌與生產(chǎn)廠家不符；

　　（4）商品非本公司所需；

　�。�5）商品規(guī)格不符；

　�。�6）其他不符合入庫條件者；

　�。ǘ┍９苤贫�

　　1、采購回的物資均由驗收員、保管員驗收數(shù)量、質(zhì)量，驗收后入庫并及時打印入庫單、登記入帳。

　　2、庫內(nèi)物資要合理分類，擺放整齊，明碼標簽，先進先出，防止霉變，防止鼠害。

　　3、物品出庫要有出庫單，建立物資出入庫帳冊，做到帳物相符，手續(xù)齊全。

　　4、每天進出物品要及時記帳，定期編報收支結(jié)存表，月終盤點表，每月2日前將上月倉庫報表上報總帳會計，對盤盈盤虧物品要查明原因，報領(lǐng)導(dǎo)批準登記入帳。

　　5、凡進庫的原料、半成品概不對外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊餐具，固定資產(chǎn)借出需有經(jīng)理批準，易碎物品等借出需留下足夠押金。對新購設(shè)備及時登記固定資產(chǎn)帳。報廢時經(jīng)有關(guān)人員鑒定報主管部門批準后方可銷帳。

　　6、做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房內(nèi)不準為私人存放物品。

　　7、庫房內(nèi)不準閑人進入。

采購管理制度11

　　本氣瓶運輸管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部的氣體容器（以下簡稱“氣瓶”）的運輸流程，確保安全、高效、合規(guī)的'運作。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

　　1、氣瓶的分類與標識

　　2、運輸前的檢查與準備

　　3、裝卸與固定措施

　　4、運輸過程中的監(jiān)控與應(yīng)急處理

　　5、運輸人員的培訓(xùn)與職責(zé)

　　6、記錄與報告制度

　　內(nèi)容概述：

　　1、氣瓶分類與標識：明確各類氣瓶的性質(zhì)，規(guī)定相應(yīng)的標識標準，以便識別氣瓶內(nèi)的氣體類型和危險等級。

　　2、運輸前的檢查：對氣瓶的外觀、閥門、壓力表等進行細致檢查，確認無泄漏、損傷等問題。

　　3、裝卸與固定：規(guī)定裝卸方法和固定措施，防止氣瓶在運輸過程中滾動、碰撞，確保穩(wěn)定性。

　　4、運輸監(jiān)控：設(shè)立運輸路線、速度限制，制定應(yīng)急響應(yīng)計劃，應(yīng)對可能的突發(fā)狀況。

　　5、培訓(xùn)與職責(zé)：對運輸人員進行專業(yè)培訓(xùn)，明確其在運輸過程中的安全責(zé)任。

　　6、記錄與報告：記錄每次運輸?shù)脑敿毿畔�，及時上報異常情況，便于追蹤和改進。

采購管理制度12

　　一、采購原則

　　1.本著對學(xué)校負責(zé)、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。

　　2.采購過程實行“三比”（即比質(zhì)比價比服務(wù)）的采購原則。 3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測）的控制原則。

　　二、采購的計劃管理

　　4.學(xué)校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預(yù)算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學(xué)校。學(xué)校根據(jù)所掌握的情況進行分類分口把關(guān)，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況確定、編制采購計劃，經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責(zé)采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。

　　5.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：

　　1）各系部提出設(shè)備采購清單，由系部領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)組織專業(yè)人員對所采購設(shè)備清單進行專業(yè)評估及論證。

　　2）系部領(lǐng)導(dǎo)把論證清單的'結(jié)果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。

　　4）校委會將最終結(jié)果交由后勤部進行公開招標。 5）后勤部按學(xué)校交辦的任務(wù)組織招標采購。

　　6.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在5-xx萬元的，由學(xué)校議標小組組織議標采購。

　　7.學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備單筆在1-5萬元的，由設(shè)備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學(xué)有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務(wù)的基礎(chǔ)上實行采購。

　　三、采購過程管理

　　8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質(zhì)、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。

　　9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。

　　xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向?qū)W校校務(wù)會匯報實施情況，并提出有關(guān)意見或建議。

采購管理制度13

　　第一條為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

　　第二條公司采購管理的.歸口部門為行政財務(wù)部，具體負責(zé)制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求，本著節(jié)約效益的原則，辦理采購事項。

　　第三條采購原則：貨比三家，定點為主，勤儉節(jié)約。

　　第四條公司行政采購統(tǒng)一由行政財務(wù)部辦理，包括：例行采購（日常辦公用品、計算機及耗材）和零星采購（辦公設(shè)備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設(shè)備及材料等）。

　　第五條例行采購

　　屬于例行采購的物品應(yīng)核定最低庫存量。達到最低庫存量時，財務(wù)部通知定點供應(yīng)商送貨，如復(fù)印紙等。

　　第六條零星采購

　　零星采購需履行申購手續(xù)，即：

　　一、申請——由需求者向行政財務(wù)部提出采購要求，行政財務(wù)部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請，按要求填寫清楚。

　　二、審核——由總工審核，主要審核：是否有必要，是否有庫存、是否可調(diào)撥、是否有替代品。

　三、報批——由所長批準。

　　四、采購——由行政財務(wù)部根據(jù)批準后的采購申請進行。一般均應(yīng)進行詢價、比價、看樣。

　　五、驗收——由行政財務(wù)部和總工驗收。

　　六、登記、建檔——驗收合格后，由行政財務(wù)部進行登記入帳，通知使用部門（人）領(lǐng)用。資料員負責(zé)收妥合格證、使用說明書。

　　第七條本制度由所長辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行。本制度解釋權(quán)屬行政財務(wù)部。

采購管理制度14

　　為進一步規(guī)范我院招標公用物品采購活動，強化監(jiān)督、節(jié)省開支，防范采購活動中的廉潔風(fēng)險，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規(guī)定：

　　一、招標采購公用物品適用范圍

　　1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。

　　2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。

　　3、預(yù)算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。

　　4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點選擇。

　　5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點選擇。

　　6、其它物品和服務(wù)用品的`采購。

　　二、招標公用物品采購的方法

　　1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。

　　2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動過程中，要經(jīng)過三家以上供應(yīng)商或商家的詢價調(diào)查，從質(zhì)量、價格等方面綜合比較進行取舍。

　　3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經(jīng)辦。

　　三、招標公用物品采購的實施

　　1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫(yī)院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數(shù)量、不經(jīng)過集中招標的理由，由院長批準實施。

　　2、醫(yī)院招標采購監(jiān)督部門為紀檢監(jiān)察室、審計科、財務(wù)科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購監(jiān)督活動。

　　3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實施采購。

　　4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報銷。

　　四、招標公用物品采購的檢查考核

　　1、醫(yī)院紀檢監(jiān)察室、審計科負責(zé)對“招標公用物品采購”執(zhí)行情況進行考核，通過財務(wù)手續(xù)，每年對相關(guān)采購活動進行一次抽查。

　　2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。

采購管理制度15

　　為加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)工作，加強對重點崗位和關(guān)健部門人員的監(jiān)督，防止其通過職務(wù)便利謀取不正當利益，從源頭上預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。根據(jù)上級部門的相關(guān)要求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制訂此制度。

　　一、定期輪崗交流的.崗位或部門包括：

　　1、人事、財務(wù)（會計、出納）、后勤、藥劑、設(shè)備、信息等重點部門負責(zé)人。

　　2、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、后勤物資等采購、保管人員。

　　3、其他關(guān)鍵崗位或人員。

　　二、輪崗期限：

　　1、重點部門負責(zé)人每三年輪崗交流。

　　2、采購人員等關(guān)鍵崗位每二年輪換崗位。

　　3、如有特殊情況，根據(jù)實際情況需要可以適當延長或縮短輪崗年限，適時地進行輪崗交流。

　　三、具體措施：

　　1、重點崗位、重點人員的輪崗交流根據(jù)醫(yī)院干部任免制度和程序，由醫(yī)院集體會議研究決定。

　　2、重點崗位、重點人員輪崗必須堅持量才適用，效能優(yōu)先，擇優(yōu)上崗和個人服從組織的原則。

　　3、關(guān)鍵崗位人員輪崗由所屬科室提出申請意見，并報醫(yī)院主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，最后由醫(yī)院研究決定。