經費使用管理制度2篇
在當下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的經費使用管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
經費使用管理制度1
一、機關的各項經費，堅持集中與歸口管理相結合、以集中管理使用為主的原則。機關的包干經費，由辦公室統(tǒng)一管理；有關業(yè)務處室的專項業(yè)務經費，原則上歸口各處室管理，需要時，有關處室提出意見，商辦公室，可集中使用。
二、機關各項經費的使用，要例行節(jié)約，要嚴格執(zhí)行各項財務管理制度。
三、機關的差旅費、燃料費、印刷費、汽車修理費（在定點修理廠半年結算一次）、固定資產購置、會議費（含接待費）以及正常的`辦公用品購置費，一般由經辦人簽名，寫明用途，經辦公室主任、分管財務部長審核簽字后報銷。
四、凡本部召開或承辦的由部機關經費支付的會議，應根據工作需要提出會議申請，按現行會議費規(guī)定擬定經費預算，按審批權限批準后組織實施。部內各處室需組織業(yè)務工作會議時，由有關業(yè)務處室提出召開，辦公室協(xié)助，費用由辦公室統(tǒng)一結算。
五、各處室專項業(yè)務經費，經處室負責人、分管部長審核后，由辦公室統(tǒng)一報銷。大額支出應報告部長或向部長辦公會通報；對涉及全局性的支出項目需經部長辦公會議集體討論決定。
經費使用管理制度2
為了加強經費使用管理，做到有章可循，規(guī)范手續(xù)，節(jié)約開支，公平合理，根據有關政策規(guī)定，結合我局實際，特制訂本制度。
（一）差旅費
出差必須嚴格把關，報銷從嚴掌握。局機關、事業(yè)單位工作人員出差，事先必須報經有關領導批準。差旅費的報銷，嚴格按照臨財行[20xx]10號文件規(guī)定標準執(zhí)行，出差途中的餐費一律不得報銷。
出差伙食補助費，按自然天數計算，每人每天補助標準省外為25元，省內（出市）為15元，市內為9元。
出差在外出租車費報銷，省外每人每天15元，憑據報銷；省內每人每天10元，憑據報銷。
住宿費報銷標準：
1、省外出差，每人每天150元；省內出差，每人每天120元；市內出差，每人每天100元。
2、超過限額部分個人自負20%，特殊情況經領導批準給予報銷。
3、參加與工作對口的電大、函授、進修、職稱考試，需經局領導批準，取得學歷和職稱后，其學雜費方可報銷，其住宿費按公差額度的50%，憑據報銷，超過部份自負，不報出差補貼。
出差人員報銷，先由計財科審核后，再報有關領導審批。
（二）招待費
招待費用開支必須從嚴掌握，嚴格把關。根據工作需要，確需招待的，先填報《招待費審批表》，由辦公室統(tǒng)一安排，經有關領導批準后方可報銷。
招待費標準一般控制在人均80元。接待來客應盡量安排在局食堂就餐。
招待時盡量減少陪同人員，一般由局分管領導、科室負責人參加。
�。ㄈ┕潭ㄙY產及設備購置
各類固定資產和設備購置應由科室提出計劃，分管局長同意，報局長審批后，方可購置，并辦理入庫登記保管領用手續(xù)。每年由辦公室、計財科聯合進行檢查核對。
�。ㄋ模┤粘＾k公經費
各科室日常所需辦公用品，統(tǒng)一由辦公室訂出購置計劃，報經局長批準后，按計劃采購登記領用。
臨時急用物品購置，須按財務報銷審批權限審批，方可購置登記領用。
政治、業(yè)務學習資料和報紙、雜志訂購，根據上級規(guī)定和實際需要，從嚴從簡掌握，經局長批準后訂閱，由各科室統(tǒng)一保管使用。
各類文件資料的郵資管理，由辦公室統(tǒng)一購買郵票，使用人按需登記領用。
召開各種業(yè)務、工作會議的，召集單位或召集人須事先提出開支方案，報局長審批。
（五）醫(yī)藥費
醫(yī)藥費報銷嚴格按規(guī)定標準執(zhí)行。
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勞保和福利的'發(fā)放，由局領導確定后，再發(fā)放。未經批準的，一律不得擅自發(fā)放。
�。ㄆ撸┧虚_支報銷票據，必須有三人（經辦人、科室負責人、審批領導）以上簽字方可報銷。
�。ò耍└鞣N“規(guī)費”收入，嚴格按照規(guī)定標準收取。
�。ň牛┚謱偈聵I(yè)單位參照本制度執(zhí)行。
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