公司物資采購流程管理制度

時間：2023-03-20 09:03:03 制度我要投稿

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公司物資采購流程管理制度通用

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編收集整理的公司物資采購流程管理制度通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

公司物資采購流程管理制度通用

　　一、請購及其規(guī)定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　（1）請購的部門；

　�。�2）請購單填寫人；

　�。�3）請購的日期及需求時間；

　　（4）請購的物品名；

　�。�5）請購的物品數(shù)量；

　　（6）請購的物品規(guī)格；

　　（7）請購的物品用途；

　�。�8）請購如有特殊需要請備注；

　�。�9）請購部門主管；

　�。�10）請購單審核人；

　�。�11）公司總經(jīng)理。

　　3、請購單及其提報規(guī)定

　�。�1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門；

　�。�2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

　�。�3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

　�。�4）其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

　�。�5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　�。�6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　�。�7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1、請購的接收要點

　�。�1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　�。�2）接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　�。�3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

　�。�4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　�。�1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；