項目績效評價報告集錦15篇
在現(xiàn)實生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編精心整理的項目績效評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目績效評價報告1
根據(jù)《關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。
一、專項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椯Y金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規(guī)模為2.5萬噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》（GB 18918-20xx）中一級B標準。20xx年11月,縣城管執(zhí)法局與湖南永興國水公司簽訂延續(xù)原TOT特許經(jīng)營的補充協(xié)議，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金預期目標完成程度:全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
�。ㄈ⿲ｍ椯Y金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產(chǎn)用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區(qū)日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執(zhí)法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營單位。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。評價該項目存在必要性、項目管理是否規(guī)范、項目績效是否突出，從而為項目提供依據(jù)，進一步規(guī)范項目管理，提高資金使用績效。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規(guī)范性原則。
2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備�？h城管行政執(zhí)法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。
2.組織實施�？h城管行政執(zhí)法局成立專門的組織機構---永興縣行政執(zhí)法局公共事業(yè)管理股，依法履行監(jiān)督考核職能。
3.分析評價。通過政策文件、基礎數(shù)據(jù)、污水處理效果和環(huán)保部門檢測報告等多種信息進行分析評價。
三、專項資金主要績效（附專項資金績效目標自評表）
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠，使城區(qū)污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環(huán)境污染得到有效治理；
2、滿足““十三五”規(guī)劃”及節(jié)能減排的需要，每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續(xù)改善周邊水質，保護便江生態(tài)環(huán)境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng)造就業(yè)提供7個崗位，
四、存在的問題
因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運行較為艱難。
五、有關建議
在項目正常運行的基礎上，以后年度預算安排、評價結果公開，按進度撥付，讓污水處理廠更好地發(fā)揮應有作用，進一步滿足群眾需求，提升服務質量，如果上級財政能夠安排專項轉移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
項目績效評價報告2
經(jīng)我縣認真自評，20xx年伊川縣優(yōu)勢特色項目重點績效評價得分100分，加分項13分，共計113分，具體如下：
一、項目概述
伊川富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為引領，以政府引導、市場主導為原則，以典型引路、示范帶動為抓手，因地制宜、分步實施、穩(wěn)步推進，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推農民增收、經(jīng)濟發(fā)展。
1.實施背景。伊川縣地處豫西丘陵地區(qū)，在鴉嶺、平等、鳴皋、葛寨一帶分布著6條富硒土壤富集帶，加上江左、呂店、半坡、白沙等富硒土地，總面積50萬畝位居河南省第一，土壤貧瘠、干旱少雨的自然環(huán)境和獨特的地質條件非常適宜谷子和紅薯種植。伊川縣以富硒為主要發(fā)展方向，以紅薯、谷子為主導產(chǎn)業(yè)，符合國家糧食安全戰(zhàn)略規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)結構調整規(guī)劃，符合黃河流域農業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃，具有廣闊、安全的發(fā)展空間。富硒農產(chǎn)品特有的抗氧化、提高免疫力和排毒解毒等保健功能，符合群眾消費需求，市場前景廣闊。近年來，伊川縣委、縣政府依托富硒資源稟賦和種植基礎，明確了谷子、紅薯、果蔬種植三大主導產(chǎn)業(yè)。
2.實施的目的和意義。以富硒谷子和富硒紅薯為核心和重點，建設“2+N”主導產(chǎn)業(yè)體系，加快富硒產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將伊川縣打造為河南省有機富硒農業(yè)的核心發(fā)展區(qū)；以農業(yè)產(chǎn)業(yè)園為模式，以科技引領、加工增值、文化休閑為方向，推進富硒系列產(chǎn)品開發(fā)、運營和銷售，拉長產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)一二三產(chǎn)深度融合，創(chuàng)建河南省乃至中原區(qū)域具有引領示范作用的富硒農業(yè)示范縣。
3.主要實施內容。20xx年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展銜接資金11933.97萬元，其中優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)銜接資金6489.56萬元。重點支持谷子、紅薯、果蔬等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設“2+N”產(chǎn)業(yè)體系，２即谷子和紅薯兩大富硒產(chǎn)業(yè)，采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯（鮮食性紅薯和葉菜紅薯）”產(chǎn)業(yè)輪作模式，鞏固兩大特色的主導地位。同時，依托我縣白元、酒后蔬菜基地等發(fā)展“富硒果蔬”，建設了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地，主要建設內容為：“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施建設、“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設施等項目。
4.項目組織管理。20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目在縣鞏固脫貧攻堅成果領導小組統(tǒng)一領導下，由主管單位縣農業(yè)農村局負責制定年度實施方案，鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織實施，目前已全部完工。
5.績效目標情況。通過優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目的實施，建設了嶺上硒薯亓嶺示范基地和伊川小米呂店示范基地，舉辦了全國谷子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會、中國（伊川）紅薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會，組織龍頭企業(yè)參加了中國農洽會、洛陽豐收節(jié)、龍鳳山奇妙游等農產(chǎn)品展銷活動，嶺上硒薯、伊川小米特色產(chǎn)業(yè)品牌知名度不斷提升，農民種植收益不斷提高。統(tǒng)籌一二三產(chǎn)布局，以紅薯谷子為主導產(chǎn)業(yè)做大一產(chǎn)，以伊川小米、嶺上硒薯初加工為內容做強二產(chǎn)，以農技、農機、農資、訂單銷售、旅游研學、倉儲租賃、金融支持等服務為突破口做好三產(chǎn)，初步搭建起了三產(chǎn)助二產(chǎn)、二產(chǎn)帶一產(chǎn)的良性循環(huán)。全縣紅薯、小米、果蔬常年供不應求，銷售價格逐年攀升，農戶種植收益日益增高，行業(yè)從業(yè)人員逐漸增多，產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸加長，社會資本關注度不斷提升。20xx年全縣紅薯地頭批發(fā)價1.5元/斤，優(yōu)質紅薯零售價價達到6-7元，平均畝純收益超過3000元，全縣紅薯種植面積達到10萬畝。優(yōu)質谷子收購價2.9-3.2元/斤，畝純收益900元，全縣谷子種植面積達到20萬畝，蔬菜總產(chǎn)值0.7億元，種植農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)項目建設成效顯著。
二、績效評價（110分）
�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)規(guī)劃（10分）
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定（5分）
我縣制定了《伊川縣特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（20xx-20xx）》，以建設現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、現(xiàn)代農業(yè)生產(chǎn)體系、現(xiàn)代農業(yè)經(jīng)營體系為抓手，建設“2+N”產(chǎn)業(yè)體系，２即谷子和紅薯兩大富硒產(chǎn)業(yè)，采取“春谷+油菜”、“谷子+紅薯（鮮食性紅薯和葉菜紅薯）”產(chǎn)業(yè)輪作模式，鞏固兩大特色的主導地位。同時，依托我縣西梅、樹莓、紅不軟桃、核桃等發(fā)展“富硒雜果”，依托蛋雞、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展“富硒畜產(chǎn)品”，依托酒后蔬菜基地、白沙蔬菜基地、白沙食用菌等產(chǎn)業(yè)發(fā)展“富硒蔬菜”，加上米醋、花生、花椒、西瓜等特色農產(chǎn)品延伸N個富硒產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃投向相對集中、結合當?shù)禺a(chǎn)業(yè)實際，得5分。
2.年度實施方案制定（5分）
我縣制定了《20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)實施方案》，嚴格落實5年銜接過渡期，過渡期內嚴格落實“四個不摘”，保持現(xiàn)有主要幫扶政策總體穩(wěn)定，分類優(yōu)化調整，詳細明確了年度任務、推動措施、責任分工、過程管理、考核驗收等內容，謀劃實施農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)種植補貼項目、冷鏈倉儲、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施等項目，20xx年投資2955萬元實施了“嶺上硒薯”育苗溫棚、儲藏、分揀中心、產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運營中心及配套設施建設，新建20座育苗溫棚（含室內噴淋灌溉系統(tǒng)），種薯儲藏中心1750平方米，分揀中心300平方米、儲藏及分揀中心面積5370平方米，建設1663.6平方產(chǎn)業(yè)園研發(fā)及電商運營中心一座；投資1753.21萬元實施了“富硒果蔬”冷鏈倉儲、分揀中心及配套設施項目，建設冷鏈倉儲產(chǎn)業(yè)用房1890㎡，分揀產(chǎn)業(yè)用房1200㎡，保鮮庫3間（每間長度22.57米，寬度11.9米，高度4.5米），低溫冷藏庫3間（每間長度22.67米，寬度11.9米，高度4.5米）等；投資2208.2萬元，圍繞“富硒小米”，建設4座提灌站和4眼機井，建設2200平方鋼結構倉儲一座，硬化產(chǎn)業(yè)道路5.4人公里，發(fā)放特色種植補貼703萬余元。以上項目的實施，可帶動2706戶9850人戶均增收1500余元。得5分。
�。ǘ╉椖繋旖ㄔO（15分）
1.當年項目庫建設（10分）
我縣當年項目庫儲備的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目（與規(guī)劃對應）資金規(guī)模為17706萬元，產(chǎn)業(yè)類項目資金規(guī)模為22722萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目（與規(guī)劃對應）資金占產(chǎn)業(yè)類項目比例為77.92%，得10分。
2.下年度項目謀劃（5分）
我縣20xx年項目庫優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目銜接謀劃資金儲備規(guī)模為18000萬元，20xx年度資金規(guī)模為17706萬元，20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模，得5分。
�。ㄈ┵Y金投入（15分）
1.銜接資金投入
我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)資金總量（含水電路網(wǎng)等配套設施）為6489.56萬元，20xx年投入產(chǎn)業(yè)項目資金總量為11933.97萬元，所占比例為54.38%，銜接資金和項目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致，得10分。
2.撬動社會和金融資金
我縣撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實際投資規(guī)模為3.97億元（洛陽源耕投資1200萬元完成紅薯深加工生產(chǎn)線，嶺上農業(yè)投資750萬元完成1500畝紅薯示范基地建設，三康、伊河橋、金粟米業(yè)、紅谷源等投資4100萬元谷子規(guī)�；N植6萬畝，家庭農場、合作社、群眾參與谷子種植14萬畝，完成投資7600萬元，參與紅薯種植9萬畝，完成投資15000萬元，酒后、白元、平等蔬菜基地完成社會投資8000萬元，種植果蔬1萬畝，間接帶動了電商、快遞、物流等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，美團協(xié)同倉項目、新農利合物流項目先后落戶我縣，已完成投資3000萬元），優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)投入的銜接資金規(guī)模為6489.56萬元，所占比例為611.75%，得5分。
�。ㄋ模╉椖拷M織實施（20分）
1.利益聯(lián)結機制
我縣特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目同脫貧戶建立明確的利益聯(lián)結機制，一是財政支持項目形成的固定資產(chǎn)移交給村集體經(jīng)濟合作社或鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作聯(lián)社，做為集體資產(chǎn)，租賃給專業(yè)合作社、企業(yè)有償使用，在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時，發(fā)展壯大了集體經(jīng)濟，顯著改善了村域人居環(huán)境，為鄉(xiāng)村振興提供了有效抓手。二是通過支持水、電、路、基礎設施配套，有效改善了營商環(huán)境，減少了企業(yè)流動資金的壓力，促進了農業(yè)企業(yè)、家庭農場、合作社發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，自主創(chuàng)業(yè)的積極性逐漸高漲，種植規(guī)模連年擴張，提供了更多就業(yè)崗位，農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸拉長，把輸血變成了造血。三是通過土地集中流轉、規(guī)模經(jīng)營，解放了部分生產(chǎn)力，農民取得了土地流轉和務工兩項收入，解決了外出務工與照顧家庭的矛盾，促進了社會穩(wěn)定。四是龍頭企業(yè)做帶動，政府引導做助力，科技體系做支撐，通過推廣統(tǒng)一供種、統(tǒng)一耕種、統(tǒng)一技術服務、統(tǒng)一收貯、統(tǒng)一品牌管理的五統(tǒng)一模式，院�？蒲谐晒统晒D化有了基地，農民低成本種地、高收益，解放了生產(chǎn)力，企業(yè)減少地租支出、取得部分種植收益、獲得優(yōu)質農產(chǎn)品，集體取得了土地量價與價差、增加了集體收入，各取所需，合作共贏。同時，我們協(xié)調國志信、金融機構、企業(yè)組成發(fā)展聯(lián)盟，國志信向銀行提供擔保，銀行貸款給企業(yè)，企業(yè)收貯給小米質押到國志信倉庫進行反擔保，解決了企業(yè)貸款難、糧庫利用率低、銀行安全貸款、群眾無倉儲、優(yōu)質谷子外流等五大難題。得5分。
2.項目實施進度
我縣20xx年銜接資金（含統(tǒng)籌整合資金）投資建設項目預算安排資金23854.3萬元，實際支出資金21080.33萬元，項目實施進度達到100%，得5分。
3.組織化規(guī)�；l(fā)展
我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)通過龍頭企業(yè)（或其他經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等）進行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產(chǎn)資料、技術服務等全程化服務的產(chǎn)值總額為8.9億元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為10.7億元，所占比例為83%，得5分。
4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局
我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃根據(jù)群眾種植習慣，以伊河為界，河東呂店、江左、白沙、白元、葛寨等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展了谷子產(chǎn)業(yè)；河西鴉嶺、高山、平等、鳴皋等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展紅薯產(chǎn)業(yè)；伊河沿岸的白元、酒后等鄉(xiāng)鎮(zhèn)重點布局發(fā)展了果蔬產(chǎn)業(yè)；這三大類特色產(chǎn)業(yè)的集中連片發(fā)展，發(fā)展總規(guī)模為85000萬元，連片發(fā)展規(guī)模占該縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為85%，得5分。
�。ㄎ澹┬б嫘Ч�40分）
1.優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)量
我縣20xx年、20xx年投資建設的谷子、紅薯、果蔬總種植面積為22萬畝、30.7萬畝，增長比例為139%，增長39個百分點，得10分。
2.參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的行政村增長比例
我縣20xx年、20xx年參與谷子、紅薯、果蔬的行政村數(shù)量為220個、231個，增長比例為105%，增長5個百分點，得5分。
3.參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農戶增長比例
我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農戶數(shù)量分別為36500人、38350人，增長比例為105%，增長5個百分點；20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的脫貧戶（含監(jiān)測對象）人數(shù)為7769人，占總農戶比例為35%，得5分。
4.農戶收入增加總值
我縣20xx年通過土地流轉收入、就業(yè)收入、產(chǎn)業(yè)銷售收入、分紅收入等方式增加農戶收入總值為28000萬元（5萬畝谷子*20xx元+3萬畝紅薯*6000元），銜接資金總額為17742萬元，收入總值占銜接資金總額比例為158%，得10分。
5.群眾滿意度
我縣對參與產(chǎn)業(yè)的農戶進行實地走訪或問卷調查，共200份，滿意度為100%，得10分。
（六）加減分指標（10分）
1.加分項（10分）
�。�1）20xx年伊川縣成功承辦了全國谷子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會，加2分。
�。�2）伊川縣被全國谷子產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術體系授予全國谷子新品種展示基地榮譽稱號，加1分。
（3）在20xx第六屆中國商超采購大會暨春節(jié)選品對接會上，“伊川小米”獲得“中國農產(chǎn)品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”，加1分。
�。�4）伊川紅薯、伊川花椒于20xx年4月被農業(yè)農村部農產(chǎn)品質量安全中心列入20xx年第一批全國名特優(yōu)新農產(chǎn)品名錄，加1分。
�。�5）20xx年伊川縣成功承辦了中國（伊川）甘薯產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展大會，與全國甘薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術體系達成合作協(xié)議，來自全國各地100余位紅薯專家共聚伊川話紅薯，與100余位媒體記者一起，共同見證“嶺上西薯”品牌發(fā)布，掀起了伊川紅薯的輿論熱潮，加2分。
�。�6）伊川縣被授予全國甘薯新技術成果轉移轉化中心榮譽稱號，加1分。
�。�7）20xx年，伊川縣獲得“省級農產(chǎn)品質量安全縣”榮譽稱號，加1分。
�。�8）20xx年，河南省富硒農產(chǎn)品質量檢測監(jiān)督中心在伊川建成投產(chǎn)，加1分。共計加10分。
�。�9）伊川小米入選20xx中國農產(chǎn)品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強，20xx年12月15日上午，由華糖云商、品牌農業(yè)與市場雜志社共同主辦的“20xx中國農產(chǎn)品區(qū)域公用品牌市場競爭力品牌”頒獎儀式在鄭州國際會展中心隆重舉辦。寧夏枸杞、伊川小米等入選20xx中國農產(chǎn)品區(qū)域公用品牌·市場競爭力品牌前25強。
�。�10）20xx年12月24日伊川縣成功承辦了全國谷子新品種新技術展示總結暨小米品鑒大會。20xx年12月24日，全國谷子新品種新技術展示總結暨小米品鑒大會在伊川縣召開。54個谷子優(yōu)良品種把國家谷子高粱產(chǎn)業(yè)技術體系首席科學家刁現(xiàn)民等來自國家、省、市谷子產(chǎn)業(yè)體系的專家教授齊聚伊川，共鑒小米品質，共商產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.減分項
無。
三、存在的主要問題及原因
綜合上述對我縣優(yōu)勢特色項目產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、項目庫建設、資金投入、項目組織實施及效益效果方面的分析，該項目在實施及管理過程存在的主要問題及原因分析如下：
1、特色產(chǎn)業(yè)缺乏大型龍頭企業(yè)引領。農業(yè)是近幾年新興的產(chǎn)業(yè)，前期基礎設施比較薄弱，投資大、利潤低、風險高，本土成長起來的谷子、紅薯龍頭企業(yè)受眼界、水平、實力影響，帶動能力還不強，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還不夠快，企業(yè)管理還不夠規(guī)范。
2、農產(chǎn)品品牌管理還不夠規(guī)范。近幾年，我縣加大了伊川小米、嶺上西薯品牌的宣傳，但力度不夠，影響力弱，在品牌授權使用、規(guī)范管理方面還存在短板弱項。
3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎設施薄弱。伊川地處豫西淺山丘陵地區(qū)，十年九旱，大部分地區(qū)無灌溉條件，限制了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。選育的主導產(chǎn)業(yè)谷子、紅薯均是以耐旱、耐貧瘠為主，雖然通過近幾年高標準農田項目的實施和銜接資金的支持，解決了一部分水源問題，但缺口依然很大。
四、整改措施及建議
針對我縣紅薯、谷子優(yōu)勢特色項目在實施及管理過程存在的主要問題，整改措施及建議如下：
1、繼續(xù)完善特色產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。以水、電、路、基礎設施等產(chǎn)業(yè)配套設施的建設，吸引企業(yè)、家庭農場、合作社參與特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2、繼續(xù)加大品牌宣傳管理力度。持續(xù)加大伊川小米、嶺上西薯、酒后蔬菜、鴉嶺花椒、酒后蔬菜等特色農產(chǎn)品品牌的宣傳，規(guī)范品牌管理，保證特色產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，促進群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。
3、繼續(xù)加大資金支持力度。多方籌集資金，充分利用財政項目、專項債券、社會資本、小額貸款等，使銜接資金等更多的資金投入到特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條中，把特色產(chǎn)業(yè)做強做大，做出特色，帶動一二三產(chǎn)融合發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興。
項目績效評價報告3
根據(jù)xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
(一)項目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點為西河干流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區(qū)，圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護經(jīng)費為90萬元，該經(jīng)費為省級示范河湖建設項目補助經(jīng)費，其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。
(二)項目績效目標。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理，將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流，實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標，成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對資金績效評價，嚴格落實工作責任制，嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規(guī)定，確保資金用于示范河湖建設工作。
(三)績效評價工作過程。
本次績效評價采取自評自查的方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
通過自評，產(chǎn)出指標得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，預算資金執(zhí)行率得分10分，總分得分100分，達到預期指標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
根據(jù)xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護資金使用說明的通知》，明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金，不得挪為他用。
(二)項目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設評分標準，從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規(guī)范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。
(三)項目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底，資金執(zhí)行情況良好。
(四)項目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔，河勢穩(wěn)定，防洪標準復核防洪規(guī)劃及有關規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范，農業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質長期保持Ⅲ類以上標準，水功能區(qū)水質達標率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠，景觀優(yōu)美，親水便民配套設施布置合理，實現(xiàn)人水和諧，群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
嚴格執(zhí)行財務制度，�？顚Ｓ茫瑖澜灿�。按蕪湖市水務局安排部署，科學使用專項經(jīng)費，較好地服務于項目推進及各項效益。
六、下一步改進建議
通過本次績效評價，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會效益。我們將加強管理，進一步完善各項規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
項目績效評價報告4
一、項目概述
為培育壯大脫貧地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，讓脫貧基礎更加穩(wěn)固、成效更可持續(xù)，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，堅持以市場為導向、區(qū)域化布局、品牌化發(fā)展。保證糧食安全和菜籃子工程。依尊重群眾意愿為原則，在保證糧食面積和蔬菜面積基本穩(wěn)定、產(chǎn)量不減少的前提下，大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。20xx年，我縣及早謀劃特色產(chǎn)業(yè)項目，重點支持民權縣優(yōu)質糧食基地建設項目、溫棚蔬菜產(chǎn)業(yè)建設項目和水產(chǎn)品加工與冷藏項目的建設，并組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，增加了脫貧戶和項目區(qū)內農戶，及村集體收入。
二、績效評價
通過對民權縣20xx年優(yōu)質糧食建設項目的全面自評核查，民權縣共得102分。具體分項得分情況如下：
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（10分）
1、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃制定
我縣結合本縣實際，制定了優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，《民權縣20xx-2025年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，自評得5分。
特色產(chǎn)業(yè)規(guī)劃經(jīng)多方科學論證，結合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資源優(yōu)勢和種植習慣，重點突出五大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)目標：一是以神人助糧油和雙龍面粉等龍頭企業(yè)帶動，大力發(fā)展優(yōu)質小麥基地24萬畝。二是以河南長領食品、花仙子糧油為龍頭，帶動花生種植面積40萬畝。三是根據(jù)“菜籃子”工程要求，大力發(fā)展蔬菜生產(chǎn)。主要包括蔬菜、食用菌、蓮藕、山藥、大蒜、香菜、蘆筍、小辣椒等蔬菜種植。四是發(fā)展優(yōu)質葡萄、酥梨、小雜果等果品生產(chǎn)。五是以我縣莊子鎮(zhèn)、北關鎮(zhèn)背河洼地開發(fā)利用為突破口，大力發(fā)展特色水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)。
2、年度實施方案制定
我縣突出重點、因地制宜制定了《民權縣20xx年優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)實施方案》，自評得5分。
一是明確年度任務。20xx年我縣重點支持優(yōu)質糧食、蔬菜種植及水產(chǎn)養(yǎng)殖3種優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目總投資11394.4萬元，其中新建優(yōu)質糧食基地6萬畝，投次9027萬元。
二是完善推動措施。根據(jù)農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，因地制宜發(fā)展農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)，在強化組織領導方面，我縣成立農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)工作專班，由縣主管農業(yè)副縣長任組長，農業(yè)農村局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興局、發(fā)改委、財政局、水利局、畜牧局、林業(yè)發(fā)展中心等主要涉農部門為成員單位，加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領導力度，確保特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展持久見效。在強化技術服務方面，我縣成立了民權縣農作物專家指導組，組建了民權縣農業(yè)技術專家隊伍�？h農業(yè)農村局派出了92名技術人員，按照“一戶一策、因地制宜”的要求，大力開展入戶培訓、集中培訓和“手把手、面對面”的田間技術指導等多種形式的技術服務。在強化示范引導方面，我縣積極開展農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作典型評選、示范認定、宣傳表揚等活動，總結推廣經(jīng)驗做法，發(fā)揮典型示范引導作用，營造發(fā)展農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)良好氛圍，服務鞏固拓展脫貧攻堅成果、銜接推進鄉(xiāng)村振興。并積極向省廳和市局推介我縣推進農業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的好經(jīng)驗好做法好典型。
三是落實責任分工。按照“分工負責抓落實”的工作要求和“一鄉(xiāng)一業(yè)”、“一村一品”總體思路，我縣根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，落實責任，明確分工，各負其責，密切協(xié)作，及早謀劃優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目�？h發(fā)改委負責特色產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃立項、初審認定工作；縣農業(yè)農村局負責特色產(chǎn)業(yè)項目申報與組織實施工作；縣鄉(xiāng)村振興局負責特色產(chǎn)業(yè)項目與鄉(xiāng)村振興工作銜接與指導；縣財政局負責特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目資金的統(tǒng)籌整合工作；縣林業(yè)發(fā)展服務中心負責特色產(chǎn)業(yè)項目與林業(yè)產(chǎn)業(yè)對接契合工作；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責具體特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目組織實施工作。
四是加強過程管理。嚴格項目管理，加強過程監(jiān)管，確保項目發(fā)揮良好效益，資金安全運行。在評審論證階段，按照有關要求，及時組織相關專家對上報的項目進行科學論證評審，對于實施項目條件較好、群眾滿意度高的項目才予以上報。在項目入庫階段，嚴格認真進行績效審核，績效明顯且達到85分以上，予以準入項目庫。在項目實施階段，定期不定期召開項目建設協(xié)調會議，加大督查力度，加強項目信息通報。在竣工驗收階段，及時組織專家進行項目驗收、質檢，編寫驗收報告；在資金撥付階段，嚴格執(zhí)行項目資金專人專賬制、報賬制、公示制等資金管理制度。
五是嚴格考核驗收。按照特色產(chǎn)業(yè)工作績效考核辦法，定期到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目進展情況，項目完工后，采用第三方評估對項目進行驗收，并將驗收成果作為下年度項目謀劃的依據(jù)。
（二）項目庫建設（15分）
1、當年項目庫建設
我縣當年項目庫儲備的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目（與規(guī)劃對應）資金規(guī)模為11394.4萬元，其中優(yōu)質糧食建設項目9027萬元，產(chǎn)業(yè)類項目資金規(guī)模為21527萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)項目（與規(guī)劃對應）資金占產(chǎn)業(yè)類項目比例為52.9%，自評得10分。
2、下年度項目謀劃
我縣20xx年項目庫優(yōu)質糧食項目9232萬元。20xx年度資金規(guī)模為9027萬元，20xx年資金儲備規(guī)模高于20xx年度資金規(guī)模，自評得5分。
�。ㄈ┵Y金投入（15分）
1、銜接資金投入
我縣20xx年中省市縣四級銜接資金投入優(yōu)質糧食項目為11394.4萬元，其中優(yōu)質糧食項目9027萬元，20xx年投入產(chǎn)業(yè)項目資金總量為21527萬元，所占比例為52.9%，銜接資金和項目臺賬中各級銜接資金數(shù)一致，不存在有誤或邏輯關系不一致情況，自評得10分。
2、撬動社會和金融資金
通過優(yōu)質糧食、蔬菜種植及水產(chǎn)養(yǎng)殖等優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的實施，我縣投入的銜接資金規(guī)模為11394.4萬元，其中優(yōu)質糧食項目9027萬元；撬動社會、行業(yè)和金融資金新增實際投資規(guī)模為69500萬元，其中優(yōu)質糧食項目54500萬元，撬動社會、行業(yè)和金融資金的規(guī)模是銜接資金的6倍。自評得5分。
�。ㄋ模╉椖拷M織實施（20分）
1、利益聯(lián)結機制
在重點支持優(yōu)質糧食項目發(fā)展過程中，龍頭帶動企業(yè)、項目實施單位與村集體經(jīng)濟組織和脫貧戶建立了3種以上明確的利益聯(lián)結機制。自評得5分。
一是帶動務工。項目區(qū)建設共需農民工53000余人次，農戶務工平均每人每天150元，年務工收入800萬元；二是技術培訓。在項目區(qū)舉辦培訓30余次，4000余人；三是項目區(qū)優(yōu)質小麥加工后全部實行訂單銷售。
2、項目實施進度
我縣20xx年銜接資金（含統(tǒng)籌整合資金）投資建設項目預算安排資金9027萬元，截止目前實際支出資金6745.31萬元，項目實施進度達到100%，自評得5分。
3、組織化規(guī)�；l(fā)展
我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)通過龍頭企業(yè)（或其他經(jīng)營主體、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等）進行加工、銷售以及統(tǒng)一提供種苗、生產(chǎn)資料、技術服務等全程化服務的產(chǎn)值總額為6100萬元，優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為7470萬元，所占比例為81.66%，自評得5分。
4、產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局
我縣優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集中連片發(fā)展區(qū)域包括6萬畝優(yōu)質糧食基地建設分布在全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。其中北關鎮(zhèn)的崔壩村、李館東村、李館西村、六合村、南北莊村、任莊村、四海營村和龍?zhí)伶?zhèn)的軒莊村、黃莊村、陶鄭莊村、渾北村、張?zhí)么�、戶莊村，連片發(fā)展規(guī)模為4.4萬畝（投入資金6620萬元），全縣該產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模為6萬畝（投入資金9027萬元），連片發(fā)展規(guī)模占我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展總規(guī)模比例為73.3%，自評得5分。
�。ㄎ澹┬б嫘Ч�40分）
1、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)量
我縣20xx年、20xx年優(yōu)質糧食種植面積5.4萬畝、6萬畝，增長比例為11.1%，增長11.1個百分點，自評得10分。
2、參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的行政村增長比例
我縣20xx年、20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的行政村數(shù)量分別為37個、41個，增長比例為10.8%，增長10.8個百分點，自評得5分。
3、參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農戶增長比例
我縣20xx年、20xx年參與發(fā)展該產(chǎn)業(yè)的農戶數(shù)量分別為7900戶、8810戶，增長比例為11.5%，增長11.5個百分點；20xx年參與該產(chǎn)業(yè)的脫貧戶（含監(jiān)測對象）人數(shù)為4326戶，占總農戶比例為49.1%，自評得5分。
4、農戶收入增加總值
我縣20xx年農戶通過在項目區(qū)務工增加收入800萬元，優(yōu)質小麥銷售每公斤多0.06元，3100萬公斤小麥多銷售186萬元。收入等方式增加農戶收入總值為986萬元，銜接資金總額為9027萬元，收入總值占銜接資金總額比例為10.9%，自評得10分。
5、群眾滿意度
我縣對參與產(chǎn)業(yè)的農戶進行實地走訪或問卷調查，共260份，滿意度為91.5%，自評得10分。
�。┘臃种笜耍�4分）
我縣銜接資金在品牌打造、品質提升等方面，多措并舉，積極發(fā)揮優(yōu)勢，努力創(chuàng)新。20xx年6月，向中國農業(yè)綜合開發(fā)期刊投稿《民權縣念好“四字決”扎實推進高標準農田建設》，交流我縣在優(yōu)質糧食基地建設經(jīng)驗；20xx年11月18日商丘市20xx年度第二次農村人居環(huán)境整治暨高標準農田建設工作觀摩組蒞民觀摩，共計加3分。
三、工作建議
一是建議上級加大優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的資金投入，建立完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。大力發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)是我省確立的鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的一項工作重點，并加大了考評力度，今后要進一步加大政策支持和資金投入。今后，我縣將在培育特色產(chǎn)業(yè)上下功夫，加強與全國蔬菜流通協(xié)會、大一農業(yè)科技有限公司等深度合作，加快優(yōu)質韭菜、優(yōu)質土豆種植等示范基地建設進度；培育一批品牌影響力大、帶動能力強的農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集中打造市級以上重點龍頭企業(yè)，支持龍頭企業(yè)建設優(yōu)質原料基地、擴大生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展綠色生產(chǎn)和精深加工，為龍頭企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)扶貧創(chuàng)造條件。
二是建議對重點支持項目要靈活把握、統(tǒng)籌兼顧。按照特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)考評辦法，重點支持特色產(chǎn)業(yè)項目每縣僅局限于3個，但對山區(qū)和平原地區(qū)要靈活掌握并區(qū)別對待。適宜山區(qū)的特產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)類別相對集中，但我省平原地區(qū)大都是全國的糧食主產(chǎn)區(qū)和核心區(qū)，在確保糧食安全的情況下，各地大都制定了“一鄉(xiāng)一業(yè)”和“一村一品”特產(chǎn)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，若每年特色產(chǎn)業(yè)項目僅局限于3個，會影響產(chǎn)業(yè)布局和實施效果。建議適度給予當?shù)卣灾鳈嗾{整產(chǎn)業(yè)布局，打破重點支持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的局限性。
項目績效評價報告5
為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）文件精神，根據(jù)財政部《關于印發(fā)<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《永州市財政局關于2019年開展財政支出績效評價的通知》（永財績〔2019〕1號）等文件精神，湖南友誼聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績效評價小組，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡稱“市城管局”）主管的2018年度永州市公共污水處理專項資金與污水提升泵站運行經(jīng)費投入和產(chǎn)出情況實施了財政支出績效評價。
一、項目基本情況
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為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質量，切實保障人民群眾的環(huán)境權益，建設生態(tài)文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實施方案(2016-20xx年)》（永政發(fā)〔2016〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線污水處理廠由北控水務集團有限公司（以下簡稱“北控集團”）以B0T方式中標建設，2008年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項目特許經(jīng)營協(xié)議》，2014年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經(jīng)營合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創(chuàng)新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負責一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營項目。下河線污水處理廠設計處理規(guī)模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務區(qū)域為永州市冷水灘城區(qū)，采用改良型A2/0工藝，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執(zhí)行一級A標準。
永州市向家亭污水處理廠由永州水務向家亭水質凈化有限公司（以下簡稱“向家亭公司”）負責運營、維護和更新在向家亭污水處理廠特許經(jīng)營區(qū)域范圍內和污水管網(wǎng)運營維護服務，向家亭污水處理廠原設計規(guī)模為10萬m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，2018年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執(zhí)行一級A標準。
2、污水提升泵站運行
污水提升泵站服務于污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至后續(xù)處理單元所要求的高度，使其實現(xiàn)重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責任公司（以下簡稱“下河線公司”）負責冷水灘城區(qū)排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無人值守小型截污泵站，2個中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區(qū)排污管道、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個中大型提升泵站：曬陽巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站，經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
本次評價項目資金總額9,946.15萬元，其中公共污水處理專項資金8,600.15萬元，污水提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬元，均為區(qū)級財政安排資金。
2018年度，永州市公共污水處理量8,654.85萬噸，根據(jù)污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務費計費標準，永州市財政局撥付2018年公共污水處理費用8,600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結算污水處理量3,823.59萬噸，結算費用3,668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結算污水處理量2,224.57萬噸，結算費用2,411.47萬元；向家亭污水處理廠結算污水處理量2,606.89萬噸，結算費用2,548.25萬元。
2018年度，市財政安排提升泵站運行經(jīng)費1,346.00萬元，其中冷水灘區(qū)提升泵站運行經(jīng)費896.00萬元，零陵區(qū)提升泵站運行經(jīng)費450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
市城管局作為項目主管單位，協(xié)同永州市下河線污水處理有限責任公司相關人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經(jīng)營協(xié)議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。
項目實施單位均建立健全了內部控制制度、財務管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規(guī)范了報賬程序。各項目單位基本按照相關制度進行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┙M織評價小組
在市財政局統(tǒng)一組織下成立了績效評價工作組，指定評價項目的分管領導及具體負責人，市財政局相關科室聯(lián)絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協(xié)調績效項目的評價工作，湖南友誼聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）負責項目具體評價工作，主要包括：擬定項目實施方案、組織開展專項培訓、選用合適的績效評價方式、根據(jù)單位實際情況設立績效評價指標體系、組織現(xiàn)場評價工作、出具績效評價工作報告等。
�。ǘ┛冃гu價過程
20xx年5月，績效評價工作組對永州市2018年公共污水處理項目與提升泵站運行經(jīng)費支出進行了現(xiàn)場評價，本次績效評價的評價指標體系由績效評價工作組制定，在評價過程中，評價技術方法采用比較法和公眾評判法進行績效評價。工作組采取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場查看項目具體實施情況，對服務對象發(fā)放調查問卷，了解項目實施效果及存在的問題，評價人員對向家亭公司、北控集團、下河線公司開展了現(xiàn)場評價，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分，形成項目資金績效評價報告。
三、項目管理制度的建立和組織實施情況
1、公共污水處理
2018年永州市城區(qū)污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負責冷水灘城區(qū)和零陵城區(qū)的污水收集處理，北控集團負責下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運營維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠的污水處理和運營維護工作。針對污水處理工作，兩個公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產(chǎn)運行管理制度、實驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產(chǎn)運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執(zhí)行，出水水質執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，經(jīng)提標改造后執(zhí)行一級A標準。
下河線公司和永州市水質凈化中心分別負責對下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運營情況進行考核監(jiān)督，每月末同市城管局相關人員、污水處理廠相關人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數(shù)量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運行監(jiān)管辦法》，包括運行管理、監(jiān)督管理、績效評估相關要求，并定期或不定期對水質、流量計進行抽檢，并在年初對污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產(chǎn)運行管理、臺賬管理、水質與檢測、設備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設方面進行評估。
2、污水提升泵站運行
針對污水提成泵站運行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產(chǎn)運行管理制度》，包括泵站生產(chǎn)運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現(xiàn)場巡視制度、安全生產(chǎn)管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩(wěn)；建立了設備安全操作規(guī)程，確保設備按要求進行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產(chǎn)守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產(chǎn)，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作、建立健全巡查問題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。
四、主要產(chǎn)出和績效
�。ㄒ唬┩七M污水處理，保護湘江水環(huán)境
2018年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進行污水處理8,654.85萬噸，出水水質均達到一級B類標準，全年污染物COD含量削減11,127.09噸，BOD含量削減3,378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9,278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，實現(xiàn)湘江城區(qū)段生活污水全截流。項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當?shù)厮h(huán)境質量，進一步優(yōu)化了湘江上游水資源，提升了當?shù)厝司由钇焚|。
�。ǘ┪鬯卫砣〉贸尚Вh(huán)境質量良好
根據(jù)永州市環(huán)境監(jiān)測站各月度《環(huán)境質量簡報》，永州市境內37個地表水斷面和2個境外考核永州市的地表水斷面水質達標率均達到100%，中心城區(qū)飲用水水源地水質均達到《地表水環(huán)境質量》（GB3838-2002）Ⅱ類水質標準，水質達標率100%。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019年1-3月國家地表水考核斷面水環(huán)境質量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環(huán)境質量排名全國15名，自2013年永州大力推進湘江保護與治理“三年行動計劃”以來，3個國家考核斷面水質連續(xù)6年保持Ⅱ類以上，出境水質連續(xù)70個月穩(wěn)定在Ⅱ類以上，水環(huán)境總體質量居全省前列。水環(huán)境質量的穩(wěn)步保持與公共污水處置息息相關，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區(qū)水環(huán)境質量，提升了整體環(huán)境。
（三）推進提標工程改造，提升出水水質標準
市城管局以改善水環(huán)境質量為核心，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹實施《水污染防治行動計劃》，主導推進永州市污水處理廠提標工程改造。2018年永州市下河線污水處理廠開始實施出水水質提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環(huán)評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實施將以往年度出水水質執(zhí)行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質量，有效改善了湘江源頭水體水質。
�。ㄋ模┳グ踩a(chǎn)運行，保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開展，未出現(xiàn)安全事故，未出現(xiàn)重大設備故障，下河線污水處理廠以“預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及污水處理廠實際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產(chǎn)工作計劃，并在實際工作中落實到位，開展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關活動，并取得成效。2008年至2010年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進集體”的榮譽稱號。2013年，下河線污水處理廠被評為“全國城鎮(zhèn)污水處理廠節(jié)能減排先進達標單位”。向家亭污水處理廠通過抓內部量化管理，嚴格按照6S現(xiàn)場管理制度，實行生產(chǎn)崗位目標責任考核制度，制定了安全生產(chǎn)工作計劃方案，并與各部門負責人及成員簽定了安全生產(chǎn)工作責任書；建立了安全生產(chǎn)隱患的自查自糾表及相關臺賬、突發(fā)事件應急預案；2018年4月份開展了安全生產(chǎn)大檢查，開展了反恐演練活動和有限空間作業(yè)安全演練活動等。通過規(guī)范化、科學化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產(chǎn)零事故。
�。ㄎ澹┩七M排污口截流，保護湘江水環(huán)境
在2017年實施中心城區(qū)直排湘江污水口截流工程的基礎上，2018年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區(qū)南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，真正意義上實現(xiàn)了湘江城區(qū)段生活污水口全截流，項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當?shù)厮h(huán)境質量，進一步優(yōu)化了湘江上游水資源。
（六）泵站擴容改造，提升污水收集能力
下河線公司在城區(qū)湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質和污水管網(wǎng)配套建設為抓手，進一步提升了城區(qū)污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經(jīng)對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于2018年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規(guī)劃為3萬m/天，遠期規(guī)劃為5萬m/天，作用于高科園片區(qū)，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實施，提升了城區(qū)污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。
（七）抓安全生產(chǎn)，保障泵站良好運行
下河線公司和向家亭公司以《生產(chǎn)運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作，將發(fā)現(xiàn)的問題及存在安全隱患進行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時對泵站設備運行中存在的故障進行搶修排除；加強了對現(xiàn)場設備潤滑、防腐保養(yǎng)工作，對“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養(yǎng)、潤滑不到位造成故障的現(xiàn)象，全年泵站未出現(xiàn)一起重大故障導致停運現(xiàn)象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力，通過泵站提升污水，再進入污水管道網(wǎng)，輸送到污水處理廠，解決了住宅區(qū)、風景區(qū)等距離污水處理廠較遠地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環(huán)境的污染。
�。ò耍┲鸩綄嵤┪鬯芫W(wǎng)提質增效項目
冷水灘區(qū)老城區(qū)管網(wǎng)建設時大部分未進行雨污分離設計，區(qū)域人口密度大，雨污分離管道改造實施難度較大，針對該情況自2018年起，由市城管局主導，下河線公司實施摸底并提出方案，逐步實施城區(qū)污水管網(wǎng)提質增效項目，包括河東片區(qū)雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污干管提質工程和珊瑚路片區(qū)雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動合流制管網(wǎng)溢流污染控制設施建設、盤王北路污水管道建設，督促相關單位在道路建設時，同步配套建設污水管網(wǎng)，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區(qū)雨污分離逐步實施的提質目的。
五、綜合評價情況及評價結論
績效評價工作組通過召開座談會，聽取當?shù)刂鞴懿块T、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實施情況；核查項目賬務、掌握資金撥付和使用情況；實地察看項目進展，檢查項目產(chǎn)出情況；發(fā)放調查問卷，調查服務對象對項目的滿意度；對項目單位評價基礎數(shù)據(jù)資料、輔證材料等進行審查核實，對照評價指標和評分標準綜合評定，2018年度永州市公共污水處理專項資金與提升泵站運行經(jīng)費評價綜合得分87.00分，重點績效評價等級為“良”。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┴斦A算支出績效管理需加強
公共污水處理專項資金與提升泵站運行經(jīng)費來源全部是財政資金，根據(jù)財政預算支出績效管理相關要求，資金預算申報應設定專項資金績效目標。項目實施單位雖建立了目標責任制，對項目實施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》的要求在資金預算時進行績效目標申報，項目的績效目標申報管理工作仍需加強。
（二）全年污水處理量與供水總量比例偏高
經(jīng)統(tǒng)計，冷水灘與零陵區(qū)2018年全年結算污水處理量8,654.85萬噸，根據(jù)湖南統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)，永州市2018年城市污水排放量為9,108.00萬噸，永州市2018年城市供水總量為9,813.00萬噸。按照綜合污水排放系數(shù)0.8測算，全年污水量為7,850.00萬噸左右，全年實際污水處理量超出測算污水量804.45萬噸，按平均結算單價1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬元。該差異大部分來源于城市雨水，湖南統(tǒng)計年鑒顯示永州2018年城市降水量為1,742.50毫米，城區(qū)管網(wǎng)建設相對滯后，尚未實現(xiàn)雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
�。ㄈ┪鬯幚聿糠痔鞌�(shù)進水水質超標
評價小組現(xiàn)場評價抽取查看污水處理廠進水水質及出水水質檢測報告，發(fā)現(xiàn)污水處理廠多個日期進水相關參數(shù)超出標準，如下河線污水處理廠2018年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠2018年進水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質標準》的規(guī)定。經(jīng)詢問，該部分進水水質超標與當時個別企業(yè)排放高濃度廢水有關，2019年以來一直未出現(xiàn)此類情況。
（四）污泥處置工藝落后，不能滿足日常需求
向家亭污水處理廠現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質》規(guī)定“垃圾填埋場覆蓋土時，其含水率應小于45%”的標準，需經(jīng)運送至下河線污泥處理中心進行干化處理，方達到填埋標準�，F(xiàn)向家亭污水處理廠日產(chǎn)剩余污泥約50噸，現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能明顯不足，且受制于下河線污泥干化站的產(chǎn)能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產(chǎn)正常運行。
（五）污水處理流量計出現(xiàn)故障未及時修復啟用
向家亭污水處理廠2018年1月下半月污水處理流量計出現(xiàn)故障，1月下半月流量數(shù)據(jù)以上半月日平均處理量核定，2月、3月處理數(shù)據(jù)以2017年全年污水年扣除7月天數(shù)（7月遭受洪水未處理）確定日平均處理量核定，4月份修復該故障重新啟用流量計。項目單位反饋該流量計故障因污水處理廠在2-3月進行提質改造施工，待施工完成才進行流量計故障修復。
�。┪鬯幚韽S提標改造進度偏慢
下河線污水處理廠提標改造項目于2018年10月完成招標工作，計劃2018年12月完成全部建設任務，項目實際于20xx年4月投入試運行，20xx年5月完成驗收；向家亭污水處理廠提標改造項目于2015年7月正式開工建設，計劃工期300日歷天，項目實際于2019年6月底完成環(huán)保驗收，截止20xx年5月尚未完成正式竣工結算。項目建設任務未如期完成，工程的延期完工延緩了污水處理水質提標，削弱了項目的綜合效益。
（七）污水回收二次利用欠缺
目前，下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠經(jīng)處理達標后的生活污水僅用于廠區(qū)綠化、生產(chǎn)用水，回用效果一般，市城管局未制定相關的區(qū)域中水回用規(guī)劃，污水二次利用有所欠缺。
�。ò耍﹤�別泵站設備運行使用存在隱患
向家亭公司負責維護和管理的司馬塘泵站和曬陽巖泵站由零陵區(qū)政府建設，后移交至項目單位進行管理維護，曬陽巖泵站參照司馬塘泵站參數(shù)進行設計建設，揚程標準按照30M高度設計，未按實際揚程選型，同時兩座提升泵站格柵機選型不當，造成格柵縫隙較大，經(jīng)常導致大量垃圾堵塞，葉輪損壞度較高，增加了維修率、成本及加大了管道清淤工作。
�。ň牛┕艿罊z查維護工作需加強
目前下河線公司和向家亭公司對陸面污水管道及設施均有進行日常的檢查維護工作，但對過江管道僅年度聘請潛水公司檢查并攝影，缺少專業(yè)的檢測維護，現(xiàn)冷水灘區(qū)污水過江管道與零陵區(qū)污水過江管道，修建已有一定年度，長期運送污水，管道內壁可能出現(xiàn)侵蝕，加之江底土層結構的不穩(wěn)定，管道本身也可能出現(xiàn)下沉而使管道出現(xiàn)損傷，長期使用缺乏維護，管道破損失效的可能性也隨之增加，可能導致污水滲出影響湘江水質。
（十）泵站定期清淤欠完善
經(jīng)了解現(xiàn)行污水提升泵站清淤情況，現(xiàn)多集中于泵站進行大型修理時同步進行清淤，缺乏對泵站進行定期清淤維護。污水集水池具有一定的沉淀作用，經(jīng)常會有垃圾和其他雜物堆積，如果不及時清理，將影響集水容量，嚴重時還可能堵塞泵站管道，定期清理已成常態(tài)，項目單位應建立定期檢查清淤機制，確保泵站長期穩(wěn)步運行。
（十一）個別泵站國有資產(chǎn)管理欠規(guī)范
經(jīng)實地查看德源路泵站，發(fā)現(xiàn)站內閑置堆放2017年、2018年擴容更換的泵機設備未處置，截至現(xiàn)場評價時已存放兩年之久，目前仍未完成國有資產(chǎn)處置手續(xù)辦理。
�。ㄊ┓⻊諏ο鬂M意度情況和其他方面事項
經(jīng)過對永州市民開展污水處理問卷調查，發(fā)現(xiàn)永州市民對公共污水處理項目基本滿意，但仍存在個別不滿意的地方，主要表現(xiàn)在：
1、污水處理廠的處理設施工作時會發(fā)出較大的噪音，對附近居民的生活帶來了影響；
2、污水處理廠周邊居民反映污水處理廠偶爾會發(fā)出較為濃重的臭味，嚴重影響了居民的正常生活。
近年來，隨著環(huán)境污染防治整治工作的深入開展，市政府、相關職能部門對環(huán)保工作的重視程度不斷加深，絕大多數(shù)企業(yè)的環(huán)保意識得到不斷提升，但仍有少數(shù)企業(yè)認識還不夠到位，環(huán)保意識薄弱，亂排、偷排、漏排污水現(xiàn)象仍有發(fā)生，對城區(qū)水質的優(yōu)化造成不利影響，2018年受到處罰的部分企業(yè)列示如下：略
七、相關建議
�。ㄒ唬┥罨冃Ю砟睿O定績效目標，開展績效自評
主管單位和項目實施單位應根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》要求加強績效目標申報管理，組織開展績效自評工作�？冃繕税凑铡罢l申請資金，誰編制目標”的原則，項目實施單位應圍繞中心、突出重點，認真梳理年度工作任務，針對目標任務，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實施單位設定的績效目標，加強監(jiān)督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開展績效自評工作，對項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況進行自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析并說明原因，提出改進措施。
�。ǘ┘訌姳O(jiān)督力度，控制污水排放
項目實施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關單位應加強做好污水處理工作協(xié)調，對污水超標排放大戶加大監(jiān)督力度，要求對超標污水進行初級處理，確保經(jīng)檢測后到達城鎮(zhèn)污水納管標準后方可進行排放。
�。ㄈ┩晟莆鬯幚砼涮坠芫W(wǎng)建設
主管單位協(xié)同項目實施單位建立污水一體化管理體制，實現(xiàn)統(tǒng)一建設標準、統(tǒng)一運行管理、多級監(jiān)督管理有機結合，進一步推進污水管網(wǎng)的跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，提高污水處理設施綜合運行效益；同時對現(xiàn)有的排水管線進行系統(tǒng)、全面排查，對城市既有的未能進行雨污分流的區(qū)域，有計劃地實施分流制改造，對新建道路的管網(wǎng)建設將雨污分流納入設計規(guī)劃。
（四）更新污水處理設備工藝，提高污水處理能力
項目實施單位應根據(jù)目前污水處理廠現(xiàn)狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能，保障污水處理能力。
�。ㄎ澹┲贫ㄖ兴赜靡�(guī)劃，推行污水回收利用
市城管局應根據(jù)永州市污水處理整體情況，結合項目實施單位可行意見，根據(jù)各污水處理廠地理位置優(yōu)勢，制定相關中水回用規(guī)劃，指導推進中水回用工作，將處理后的污水可用于區(qū)域內工業(yè)用水或農田灌溉用水進行二次利用，特別是干旱季節(jié)對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。
�。┘訌姳谜驹O備的管理維護
項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養(yǎng)、維修情況；根據(jù)設備的特點和操作要求，結合設備的運行時間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專項維修改造計劃。組織由專業(yè)技術人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養(yǎng)護任務，故障嚴重的設備，通過專業(yè)維修單位進行維修；對出現(xiàn)故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據(jù)實際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。
�。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測維護
項目單位在執(zhí)行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時，應根據(jù)現(xiàn)永州市污水過江管道運行情況，參考其他城市先進經(jīng)驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據(jù)電流衰減率的變化評估防腐層的整體質量狀況，針對性制定過江管道檢查維護方案，并開展檢查維護工作。
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項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業(yè)方式，將集水池的過濾網(wǎng)取出清理，再對集水池底部進行沖洗清淤，最后對泵站進行檢修維護，確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。
（九）加強閑置國有資產(chǎn)管理
下河線公司應按照《永州市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實施暫行辦法》及《永州市人民政府關于加強市屬改革企業(yè)國有資產(chǎn)處置工作的通知》文件要求加強國有資產(chǎn)管理，對淘汰更換的泵機，及時按照規(guī)定程序申請，對閑置的資產(chǎn)進行拍賣、報廢或者轉讓。
�。ㄊ⿺U大宣傳，提高全民環(huán)保意識。
利用世界環(huán)境日開展環(huán)保主題宣傳活動，發(fā)放《環(huán)保知識手冊》《環(huán)保倡議書》及各類宣傳資料，增強全民參與意識、節(jié)約意識、生態(tài)環(huán)保意識。舉辦環(huán)保開放日活動，邀請廣大市民和學生參觀實驗室、污染源在線監(jiān)控平臺、空氣自動監(jiān)測站、污水處理廠、垃圾填埋場等，提高廣大市民對環(huán)境保護的認知度；召集各類企業(yè)開展座談，灌輸環(huán)保的新形勢、新措施和綠色發(fā)展概念，提高企業(yè)環(huán)保自律意識，自覺節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)。提高全民環(huán)保意識的同時，加大環(huán)保執(zhí)法力度，對危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應法律制裁。
項目績效評價報告6
一、基本情況
我市面積265.31萬畝，其中：林地面積106.65萬畝,森林覆蓋率達到40.2%。
�。ㄒ唬┝謽I(yè)績效數(shù)量和補助資金總體概況
20xx年我單位共2項林業(yè)項目資金共計441萬元。
1、20xx年收費成本性支出120萬元。
2、20xx年國有林場補助支出321萬元。
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我市林業(yè)項目實施績效堅持生態(tài)效益和經(jīng)濟效益并重原則，因地制宜、科學規(guī)劃，緊緊圍繞《林業(yè)發(fā)展“十三·五”規(guī)劃》要求，進一步加強生態(tài)環(huán)境保護力度，著力打造秀美山水邵東。
二、績效評價工作情況
20xx年我市這2項林業(yè)項目資金總體實施情況較好，各項目資金嚴格按照有關資金管理要求進行使用，起到了較好的社會效益。
三、績效評價工作內容
(一)績效評價目的：通過對20xx年這2項林業(yè)項目資金進行績效評價，核實每個項目實施進展、資金使用、制度建設及執(zhí)行情況取得的成效，同時對每個項目實施情況進行總結，保證了項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性，為指導一下步預算編制，申報績效目標，優(yōu)化財政支出結構，提高公共服務水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價原則、評價指導體系、評價方法
1.績效評價原則：
（1）科學規(guī)范原則。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性相結合，嚴格執(zhí)行規(guī)定程序。
�。�2）公正公開原則。績效評價堅持客觀公正、標準統(tǒng)一、資料可靠、依法公開、接受監(jiān)督。
�。�3）分級分類原則。績效評價由林業(yè)部門、財政部門根據(jù)評價對象的特點分類組織實施。
�。�4）績效相關原則。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結果應清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2.績效評價指標體系：績效評價指標體系分三個級別，即一級指標、二級指標、三級指標。
3.績效評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準備：一是向市政府匯報20xx年度林業(yè)補助項目資金情況；二是編制項目申報可行性報告。
2.組織實施：根據(jù)本級年度林業(yè)項目申報指南要求，組織項目實施，定額補助等政策。
3.分析評價：通過20xx年本級下達財政補助資金的實施，按照各項資金使用管理辦法，效果較好。
四、績效評價指標分析情況
（一）資金到位情況分析
20xx年財政下達這2項林業(yè)項目補助資金共計441萬元。資金到位率100%。
�。ǘ┵Y金使用情況分析
1.20xx年收費成本性支出120萬元。用于辦公支出30萬元，印刷費支出30萬元，委托業(yè)務費支出60萬元。
2.20xx年國有林場補助支出321萬元，補助國有林場職工人數(shù)39人，其中：補助全額人員29人，每年補助9萬元/人，補助差額10人，每年補助6萬元/人。黃草坪油茶林場補助219萬元，豬婆山林場補助支出102萬元，全部用于支付林場職工工資及社保繳費等。
(三）資金管理情況分析
林業(yè)項目補助資金嚴格按照各項資金管理辦法執(zhí)行，確保了專項資金安全，并實行了專項核算，做到了專款專用，國有林場補助通過國庫集中支付直撥國有單位。
(四)組織情況分析
各項林業(yè)補助資金，均按照有關資金使用和操作程序進行組織實施。
(五)績效情況分析
1.實施進度分析：收費成本性支出、國有林場補助資金20xx年12月底全部支付到位。
2.完成質量分析：收費成本性支出有國有林場補助支項目質量較好，國有林場經(jīng)濟運行穩(wěn)健。
�。╊A期目標完成度
各項林業(yè)補助資金基本達到了預期目標。
(七)對經(jīng)濟和社會等領域影響
我市自實施林業(yè)補助項目以來，對改善生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了重要作用，森林植被恢復效果明顯，通過造林綠化、封山育林等措施，使邵東生態(tài)環(huán)境有效改善。
綜合評價情況及評價結論
�。ㄒ唬┚C合評價情況
通過實施這2個林業(yè)專項補助資金項目合計441萬元。從相關評價指標體系數(shù)據(jù)分析來看，各項補助資金管理、使用符合規(guī)定，林業(yè)補助資金發(fā)放規(guī)范，林業(yè)資金檔案材料齊全，資金撥付程序規(guī)范，無截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┰u價結論
項目管理規(guī)范，資金管理到位，社會效益比較顯著，群眾滿意率達到100%。
經(jīng)自評，項目資金綜合評分均為98分，績效評價結論為“優(yōu)”。完成了預期的績效目標。
六、績效評價結果應用建議
通過開展林業(yè)補助資金績效評價，有利于項目申報實施單位增強社會效益和經(jīng)濟效益觀念，使有限財政資金發(fā)揮更好效益，就績效評價體系指標來看，建議中長期指標評價采取分階段設計目標值。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
我市對林業(yè)補助資金項目高度重視，每個項目實施前必須公示，同時嚴格按照規(guī)定組織項目實施，實行項目跟蹤督促，并對項目實行初期、中期、后期監(jiān)督，較好的發(fā)揮了項目實施的社會效益和經(jīng)濟效益。
（二）建議
1.深化改革，完善管理。提高國有林場補助標準。
2.加大對國有林場基礎設施投入，結合鄉(xiāng)村振興，推動國有林場經(jīng)濟高質量發(fā)展。
項目績效評價報告7
一、項目概況
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1.福安市質量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構，是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計量檢測設備11臺套，固定資產(chǎn)350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標準，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務。
2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠。
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1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴格依照有關法律法規(guī)，進行會計核算，真實反應收支情況，嚴格核算各項采購開展情況，統(tǒng)計相關費用。會計基礎工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。
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該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預算，在20xx年年底前全部按計劃支出。
二、評價過程
�。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍
按年初預算，我單位將上述資金細化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費，設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務科技處具體負責，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關于印發(fā)《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關資料進行核查，對照評價指標和評分標準，結合現(xiàn)場核查情況進行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。
（二）指標體系設計
該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法�？冃гu價指標體系是評價設備購置經(jīng)費的核心基礎和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設備購置經(jīng)費績效評價指標體系是根據(jù)績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設備購置經(jīng)費管理、反映設備購置經(jīng)費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下：
�、佟巴度搿敝饕w現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標。
②“過程”主要體現(xiàn)業(yè)務管理、財務管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務管理方面，重點考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務管理方面，主要考核項目財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。
③“產(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質量、經(jīng)濟效益、和服務對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設備數(shù)量完成目標率來考核；產(chǎn)出質量從符合使用單位需求率來考核；服務對象滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。
�。ㄈ┰u價方法
整個績效評價體系包括三個一級指標（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個二級指標，24個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標，這些二級指標有的是具體客觀指標，可以用一系列相關的指標數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標，需要細化為具體內容來體現(xiàn)；二級指標依照各自的屬性及特征，下設三級指標，并設置了得分權重和詳細的評分標準，對每一個三級指標進行自評打分，然后對各級指標得分進行加總，得到績效評價總分。
�。ㄋ模┰u價結論
1.得分情況
20xx年度，我所充分發(fā)揮設備購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據(jù)已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達到優(yōu)秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度，影響了總體指標的完成率與項目立項的規(guī)范性，所以分別扣1分。
“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
2、總體情況
投入方面--時效目標完成情況：項目資金在第三季度到位，目標完成值100%，所以總體資金的使用進度僅完成100%。
投入方面—成本目標完成情況：辦公經(jīng)費、交通費用、設備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。
產(chǎn)出方面—數(shù)量目標完成情況：檢定血壓計的目標值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。
產(chǎn)出方面—質量目標完成情況：檢定合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
效益方面—社會效益目標完成情況：此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟負擔13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務對象滿意度目標完成情況：服務對象滿意度的目標值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
三、績效指標分析
20xx年我所以績效評價指標體系為基礎，根據(jù)已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達到優(yōu)秀級水平，各級指標得分情況見績效評價表所示。
1.項目投入情況（權重為30%，滿分28分）
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①時效情況（權重3%）；②項目立項情況（權重15%）；③資金落實情況（權重12%）。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達全部資金；績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標。績效測算如下：
�、贂r效性，考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位，得3分。
②績效目標合理性，主要考察是否與項目年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理，與預算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。
�、劭冃е笜嗣鞔_性，主要考察是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標，且清晰可衡量，符合標準，得3分。
�、芸冃е笜送瓿陕�，主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標都完成，因此得5分。
�、蓓椖苛㈨椧�(guī)范性，主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關要求，唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。
�、蕹杀究刂坡�，考察項目年末累計支出數(shù)與當年預算數(shù)之間的比例，符合標準，得2分。
�、哔Y金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
⑧到位及時率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
�、豳Y金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%，符合標準，得4分。
以上綜合，項目投入情況得28分。
2.項目過程情況（權重為30%，滿分30分）
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標，分別為①業(yè)務管理（權重9%）；②財務管理（權重16%）；③會計信息管理（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質量可控性；財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標。績效測算如下：
�、俟芾碇贫冉∪裕疾焓欠褚阎贫ɑ蚓哂邢鄳脑O備購置業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標準，得2分。
�、谥贫葓�(zhí)行有效性，考察是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位，符合標準，得3分。
③項目質量可控性，考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質量要求或標準有待進一步完善優(yōu)化，得4分。
④財務管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務管理制度，是否執(zhí)行國家有關規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標準，得2分。
⑤資金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是否經(jīng)過評估認證。經(jīng)考察，部門從財務基礎規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時、全面地進行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標準，得4分。
�、薰潭ㄙY產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。
�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標準，得3分。
⑧項目資金安全性，考察是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項目資金使用按產(chǎn)品種類設置明細項目，并歸類進行核算，按期完成全年各項任務，資金安全性較好，符合標準，得5分。
�、嵝畔⒁�(guī)范性，考察項目相關的會計核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項目的會計基礎工作規(guī)范，符合標準，得2分。
�、庑畔⑼暾裕疾祉椖繒嫼怂阆嚓P資料是否完整。經(jīng)考察，該項目會計核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。
以上綜合，項目過程情況得30分。
3.項目產(chǎn)出與效益（權重為40%，滿分40分）
該一級指標項目立項情況下設置有五個二級指標，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權重15%）；②產(chǎn)出質量（權重15%）；③經(jīng)濟效益（權重5%）；⑤服務對象滿意度（權重5%）。二級指標下設三級指標主要考核產(chǎn)成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等項目產(chǎn)出與效益指標。績效測算如下：
�、佼a(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項目招標設備數(shù)量完成目標率達100%，符合要求，得15分。
②產(chǎn)出質量，20xx年該項目符合使用單位需求率達100%，符合要求，得15分。
�、劢�(jīng)濟效益，通過檢定農貿市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關計量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟負擔13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟效益。≥10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。
�、軡M意度調查，通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。
以上綜合，項目產(chǎn)出與效益得40分。
根據(jù)三個部分的考察結果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。
�。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進措施；
1.機關人員對采購工作的細節(jié)和注意點沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導致采購的不公平。
2．充分利用我所計量技術機構開展民生計量，為民服務，順利完成（農）集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護消費者權益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機產(chǎn)品質量把關，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護消費者權益。
四、下一步改進工作的意見和建議
1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結合工作實踐經(jīng)驗，保證采購的公開公平公正。
2.包括項目管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機產(chǎn)品質量把關，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護消費者權益。
項目績效評價報告8
一、項目基本情況
（一）項目概況
項目背景：為加快完善城市基礎設施建設，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩(wěn)定達標。
主要內容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業(yè)運行日起，按照協(xié)議規(guī)定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務費。
實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業(yè)運行期以來，各項設施運行穩(wěn)定，污水處理率穩(wěn)定達標。
資金投入和使用情況：預算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元。
項目預算執(zhí)行率：執(zhí)行率100%
（二）項目績效目標
總體目標：加快完善城市基礎設施建設，確保污水處理率穩(wěn)定達標，滿足服務范圍內居民單位對污水處理的需求，實現(xiàn)主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環(huán)境。
階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩(wěn)定。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。
對象：中科成污水處理費項目。
范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
評價原則：根據(jù)評價體系中的各項年度指標，看是否達標。
評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產(chǎn)出情況25分，項目效益情況40分。
評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據(jù)達標量進行評價。
評價標準：評價體系中的各項年度指標。
（三）績效評價工作過程
按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
�。ㄒ唬┵Y金總體評價結論：
總體評價得分98.5分，評價等級優(yōu)，項目決策、項目過程情況、項目產(chǎn)出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產(chǎn)出25分、項目效益40分。
下年預算安排建議：建議增加預算指標5000萬。
�。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況：
年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元，預算執(zhí)行率100%。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（10分）
項目立項（2分）立項依據(jù)充分，立項程序規(guī)范。
績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。
資金投入（4分）預算編制科學，資金分配合理。
年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元。
�。ǘ╉椖窟^程情況（25分）
資金管理（8分）資金到位率100%，預算執(zhí)行率100%，資金使用合規(guī)。
組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執(zhí)行有效。
全年預算執(zhí)行數(shù)：6000萬元。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況（25分）
產(chǎn)出數(shù)量（10分）實際完成率達標。
數(shù)量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。
產(chǎn)出質量（5分）質量達標率達標。
質量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。
產(chǎn)出時效（5分）完成及時率達標。
時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。
產(chǎn)出成本（5分）成本節(jié)約率達標。
成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。
（四）項目效益情況（40分）
項目效益（25分）
經(jīng)濟效益指標：再生水循環(huán)利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環(huán)利用率明顯提高。
社會效益指標：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。
生態(tài)效益指標：降低環(huán)境污染率明顯提高。實際完成值：降低環(huán)境污染率明顯提高。
可持續(xù)影響（7分）
可持續(xù)影響指標：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。實際完成值：實現(xiàn)長期污水及時處理，保障出水長期穩(wěn)定達標，項目發(fā)展機制可持續(xù)。
滿意度（8分）
服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，社會響應度持續(xù)提高。實際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應度持續(xù)提高。
五、主要經(jīng)驗及做法
無
六、存在的問題及有關建議
1.預算安排方面
無
2.政策調整方面
無
3.改善管理方面
無
七、其他需要說明的問題
無
項目績效評價報告9
為全面掌握20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金使用情況及取得的效果，進一步規(guī)范和加強債務資金管理，切實提高財政資金使用效益，按照《永順縣財政局關于認真做好20xx年財政支出項目績效評價工作的通知》（永財績〔20xx〕26號）和《永順縣財政局績效評價通知書》（永財績效通〔20xx〕第6號）文件要求，湖南省效政管理咨詢有限公司受永順縣財政局的委托，對20xx年度永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金進行績效評價，現(xiàn)將具體情況報告如下。
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景及目的
1986年公布實施的義務教育法提出我國實行九年義務教育制度，20xx年所有省（市、區(qū)）通過了國家“普九”驗收，我國用25年全面普及了城鄉(xiāng)免費義務教育，從根本上解決了適齡兒童、少年“有學上”問題，為提高全體國民素質奠定了堅實基礎。但在區(qū)域之間、城鄉(xiāng)之間、學校之間辦學水平和教育質量仍存在明顯差距，人民群眾不斷增長的高質量教育需求與供給不足的矛盾依然突出。
《國務院關于深入推進義務教育均衡發(fā)展的意見》（國發(fā)〔20xx〕48號）中明確要求：要進一步深化義務教育經(jīng)費保障機制改革。中央財政加大對中西部地區(qū)的義務教育投入。省級政府要加強統(tǒng)籌，加大對農村地區(qū)、貧困地區(qū)及薄弱環(huán)節(jié)和重點領域的支持力度，推進義務教育學校標準化建設。省級政府要依據(jù)國家普通中小學建設標準和本省（市、區(qū)）標準，為普通中小學配齊圖書、教學實驗儀器設備、音體美等器材，積極推進節(jié)約型校園建設。要采取學校擴建改造和學生合理分流等措施，解決縣鎮(zhèn)“大校額”、“大班額”等問題。
據(jù)統(tǒng)計，20xx年春季永順縣城區(qū)小學已有在校學生15409名。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快，每年有大量的農民工子女涌進城內，再加上二胎生育政策的開放，初步估計20xx年-20xx年5年永順縣城區(qū)小學生將維持在18000人以上。但20xx年永順縣城區(qū)小學僅有學位11000余個，存在7000余個小學學位缺口，城區(qū)小學“大班額”問題十分突出。僅80人以上的超大班額就有57個。
20xx年省政府高度重視永順縣城區(qū)小學大班額問題，做出了省、州、縣三級共同出資新建溪洲小學的指示。省政府為支持湘西州義務教育學校扶貧項目建設投資3000萬元，同時為發(fā)展少數(shù)民族教育，要求相關部門為教育扶貧項目爭取資金。為有效緩解永順縣城區(qū)小學入學壓力，解決大班額、大校額問題，永順縣實施溪洲小學建設項目。
2.資金安排情況
根據(jù)20xx年永順永順縣地方政府一般債券資金安排情況表，20xx年永順縣教體局安排永順縣地方政府一般債券資金1000萬元，主要用于溪州芙蓉學校建設。
3.項目資金使用情況
�。�1）預算執(zhí)行情況
根據(jù)第二批新增一般債務限額（芙蓉學校）項目支出（項目）績效目標表，永順縣教體局安排溪州芙蓉學校藝體館建設資金700萬，芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校學生宿舍樓建設資金300萬元。實際支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目工程建設款700萬元，包括農民工工資140萬元，付學校項目體育館及附屬工程建設款560萬元，其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目工程進度款。實際支出1000萬元，預算執(zhí)行率100%。
�。�2）資金撥付情況
�、偈┕し教峤毁Y金申請至項目單位；
�、陧椖繂挝粚徍送ㄟ^后填寫《工程款支付報審表》；
③縣教體局審核通過后將款撥至項目單位，再由項目單位將款項支付給施工方。
4.項目實施情況
�。�1）項目計劃實施情況
根據(jù)《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于永順縣溪州芙蓉學校建設項目初步設計的批復》（湘建許可〔20xx〕187號），永順縣溪州芙蓉學校建設項目建設場地位于永順縣靈溪鎮(zhèn)南山社區(qū)，東、南側為規(guī)劃道路、西北側為南山大道，北側為原始山體，場地東北高西南底(高差約45m)，總用地面積為18.45公頃(合276.8畝左右)，總建筑面積為41221.8㎡，總投資為24100萬元。學�？煞譃槿齻�區(qū)，東北為運動區(qū)、東南為教學區(qū)，西北為生活區(qū)。教學區(qū)包括3棟教學樓(一~三)、1棟圖書辦公樓(含門樓、報告廳)、1棟科技樓、1棟幼兒園；運動區(qū)包括1棟體育館、1座400m田徑運動場；生活區(qū)包括1棟食堂、1棟學生公寓、1棟教師周轉房、另外配建1座室外停車場及相關配套設施用房。
本次評價地方政府一般債券資金1000萬元，主要用于永順縣溪州芙蓉學校建設項目中1棟體育館的建設。體育館建設標準為：地上3層，建筑高度16.20m，占地3390.5㎡，建筑面積4564.5㎡，一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等，二層為音樂教室、公共衛(wèi)生間等，三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等。
項目實際實施情況
截至20xx年底，已基本完成體育館建設工作，地上3層，建筑高度16.20m，占地3390.5㎡，一層包括游泳池、籃球場、舞蹈教室2間、乒乓球廳、辦公室1間、公共衛(wèi)生間2間，二層包括音樂室2間、公共衛(wèi)生間2間，三層包括音樂室2間、公共衛(wèi)生間2間。
經(jīng)項目組調研，截至20xx年7月，已完成工程初步竣工驗收，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。且乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài)，乒乓球臺等相關設施設備不齊全，未正式投入使用。
�。ǘ┵Y金與項目管理情況
1.項目組織結構
�。�1）財政部門
湘西自治州永順縣財政局負責財政資金審核與批復，對一般債券資金使用情況進行監(jiān)督檢查。按程序撥付資金，對預算資金進行安排、撥付、管理及監(jiān)督。
（2）主管部門
項目的主管部門為湘西自治州永順縣教體局，負責項目單位的預算安排審核及工作計劃的下達和批復，負責統(tǒng)籌協(xié)調項目實施和監(jiān)督管理工作。
�。�3）項目單位
項目單位為永順縣溪洲芙蓉學校，負責本項目的申報、確定項目實施單位、管理、驗收等工作。
�。�4）實施單位
本項目的實施單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南天義建設集團有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司，負責溪洲小學建設項目的勘察、設計、采購、施工等。
2.項目管理
�。�1）項目建設管理
為加強項目建設管理和保證項目順利實施，縣教體局成立了項目建設管理領導小組，具體負責項目的組織領導和各項管理。
�。�2）項目質量管理
一是實行建設項目招投標制，組織有相應資質的設計單位進行招投標；二是實行工程監(jiān)理制，聘請州工程監(jiān)理公司等有資質的單位作為工程質量監(jiān)理單位，并安排監(jiān)理工程師進行施工跟蹤監(jiān)理；三是實行設計、施工質量終身負責制；四是實行項目合同管理制。
（3）財務管理
一是嚴格按照審批下達的項目計劃組織實施，不擅自變更建設規(guī)模、標準和建設內容；二是項目資金實行專戶管理，�？顚Ｓ�，嚴格按計劃和工程實施進度撥款，不以任何理由擠占、挪用；三是保證計劃、財政、審計部門對資金的使用進行定期檢查和監(jiān)督，項目完成后由審計部門進行項目審計，確保投資效益。
3.項目組織實施管理
本項目于20xx年11月1日委托深圳市建有限公司星項目管理顧問為工程建設項目招標代理機構實施公開招標。20xx年12月14日，確定中標單位為湖南省教育建筑設計院有限公司、湖南中核巖土工程有限責任公司、湖南天義建設集團有限公司，主要負責本項目的勘察、設計、采購、施工總承包。20xx年1月23日確定湘西聯(lián)合工程管理有限公司中標本項目監(jiān)理工程監(jiān)理服務。20xx年7月12日，正式簽訂工程總承包合同。20xx年8月2日，取得工程開工令。20xx年4月1日，縣住建局批發(fā)工程施工許可證。20xx年5月7日，完成工程竣工驗收。
項目績效目標完成程度
1.績效目標
產(chǎn)出目標：工程建設計劃完成率達到100%，工程完成及時率達到100%，工程驗收合格率達到100%，建設成本控制在預算內。
效果目標：工程施工安全事故發(fā)生數(shù)為0，有效解決當?shù)卮笮ｎ~、大班額問題，提高項目區(qū)內學校教育整體水平，項目區(qū)內學生家長滿意度達到95%。
2.完成情況
截至20xx年12月31日，實際已完成全部工程建設任務，已完工項目均已通過項目驗收，但存在延期完工情況。全年未發(fā)生安全事故，有效解決了當?shù)卮笮ｎ~、大班額問題，項目區(qū)內學生家長滿意度達到了96.12%。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、評價對象與范圍
1.績效評價目的。通過本次績效評價，總結永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目在決策、執(zhí)行等方面的經(jīng)驗，查找其存在的不足，提出相關科學合理的政策建議，從而加強和規(guī)范永順縣財政部門預算管理工作，合理配置公共資源，促進財政資金在永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目中的使用效益。
2.評價對象與范圍。本次績效評價對象為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目，評價范圍為20xx年湘西自治州永順縣地方政府一般債券資金1000萬元，涉及工程主要為永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的體育館建設。
�。ǘ┛冃гu價原則、指標體系及評價標準等
1.績效評價指標體系設計的原則
項目支出績效評價指標體系設計遵循如下原則：系統(tǒng)性原則。項目目標及效果的多重性決定了評估指標應當是多層次體系，能夠衡量該項目的經(jīng)濟性、效率性、效果性等綜合績效，將描述項目實施結果的常規(guī)靜態(tài)指標和反映實施動態(tài)過程指標相結合。
實用性原則。應充分考慮指標數(shù)據(jù)的可獲取性和可度量性，協(xié)調各種數(shù)據(jù)源，做到“來源可靠、度量一致”，避免評估主體實施評估時的主觀隨意性。此外合理控制指標體系的規(guī)模，兼顧技術先進性與經(jīng)濟合理性。
有效性原則。績效評價指標體系必須與被評價項目的內涵與結構相符合，能夠反映項目績效的主要特征，經(jīng)得起指標的效度檢驗。
動態(tài)性原則。績效評價指標體系要具有適當?shù)目蓴U展性，能夠根據(jù)不同的評價對象、評價要求和評價階段靈活地增加或刪減指標。
2.評價指標體系和評價標準
根據(jù)《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔20xx〕10號）等文件要求，結合項目特點，研究制定項目支出績效評價指標體系。指標體系共設4個一級指標、12個二級指標和24個三級指標，總分值設定為100分。同時，本次績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，綜合績效級別評定標準劃分為四檔，具體為：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
�。ㄈ┰u價組織實施與評價方法
1.評價組織實施。
�。�1）前期準備。組建評價工作組，明確任務分工。了解項目情況，與永順縣溪洲芙蓉學校、湘西自治州永順縣教育和體育局進行項目溝通。收集、整理分析項目資料。設計績效評價指標體系，明確評價思路、評價重點、調研安排、工作流程等內容。
（2）組織實施。評價工作組按照評價工作流程，檢查永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目財務管理制度、資金支付流程等方面的合規(guī)性，對其資金信息進行復核及核實。向項目單位發(fā)放數(shù)據(jù)采集表，由相關人員進行填寫，并交由項目組收集匯總，并對填報數(shù)據(jù)進行抽樣復核，確保數(shù)據(jù)準確性。
（3）分析評價。評價工作組根據(jù)現(xiàn)場調研情況，結合數(shù)據(jù)資料分析和單位意見征詢等，對項目決策、過程、產(chǎn)出和效益情況進行綜合分析，形成初步結論。根據(jù)反饋意見進行修改，形成績效評價報告。
2.評價方法。本次評價采取定性評價和定量評價、現(xiàn)場調研和非現(xiàn)場評價相結合的方式，通過政策研究、資料核查、比較分析、專家座談、問卷調查、電話訪談等多種方法，獲取更加全面的數(shù)據(jù)和信息，對項目進行客觀分析和評價。
三、項目主要績效及評價結論
通過數(shù)據(jù)采集、問卷調查及現(xiàn)場訪談，項目組對永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目建立了一套績效評價指標體系，對該項目進行客觀評價，最終評價得分80.3分，評價等級為“良”（詳見下表）。
總體來看，本次芙蓉學校建設項目決策類指標得分等級屬于“良”，項目過程類指標得分等級屬于較差，項目績效類指標得分等級屬于良，該項目的設立、實施過程及管理均符合相關規(guī)定，取得了較好的產(chǎn)出效果。但個別指標存在扣分情況，如績效指標明確性、資金使用合規(guī)性，制度執(zhí)行有效性等。主要原因是績效目標管理、項目資金使用、工程實施進度、項目實施效果等有待加強。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況
項目決策指標由3個二級指標，6個三級指標構成，權重分15分，實際得分12.3分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-1所示：
1.立項依據(jù)充分性權重分2分，得分2分
該指標主要考察項目立項程序和相關批復是否完整合規(guī)。本項目依據(jù)《湖南省貧困地區(qū)中小學校建設實施方案》、《湘西自治州教育和體育局關于做好“湖南省貧困地區(qū)中小學�！保ㄜ饺貙W校）項目建設工作的通知》（州教體通〔20xx〕9號）設立，縣發(fā)改局于20xx年8月21日批復該項目，程序合規(guī)、手續(xù)齊全，且與預算單位職責密切相關，立項依據(jù)充分。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分計2分。
2.立項程序規(guī)范性權重分3分，得分2.8分
本項目依據(jù)相關規(guī)定實施，審批文件、材料符合相關要求，事前已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策，但未經(jīng)過績效評估程序。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2.8分。
3.績效目標合理性權重分2分，得分1分
根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目制定了年度目標，并進一步細化績效目標，具體設有項目決策、項目管理、產(chǎn)出目標、效果目標和滿意度目標，產(chǎn)出目標所設置的“數(shù)量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性，但總目標僅體現(xiàn)了工作內容，未體現(xiàn)項目效果。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分為1分。
4.績效指標明確性權重分3分，得分2分
根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目將績效目標細化分解為具體的績效指標，但未與年度工作任務完全匹配。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2分。
5.預算編制科學性權重分2分，得分1.5分
本項目年初未編制預算，年中根據(jù)實際情況追加預算，預算內容與項目內容相匹配，但預算確定投資項目金額與實際不符。計劃申請1000萬元預算用于溪洲芙蓉學校建設，實際700萬用于芙蓉學校建設，300萬用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目進度款。該指標權重分為2分，依據(jù)評分細則，評價得分為1.5分。
6.資金分配合理性權重分3分，得分3分
本項目依據(jù)縣財政局編制的《20xx年永順縣地方政府一般債券安排情況表》分配項目金額，分配依據(jù)充分，分配額度合理。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
（二）項目過程情況
項目過程指標由2個二級指標，5個三級指標構成，權重分30分，實際得分22.5分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-2所示：
1.資金到位率權重分3分，得分3分
本項目預算資金1000萬元，實際到位資金1000萬元，資金到位率100%。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
2.預算執(zhí)行率權重分5分，得分3.5分
本項目預算資金1000萬元，實際使用1000萬元，預算執(zhí)行率100%。但其中300萬元用于其它項目支出，綜合考慮，酌情扣除1.5分。該指標權重分為5分，依據(jù)評分細則，評價得分為3.5分。
3.資金使用合規(guī)性權重分10分，得分7分
資金使用、會計處理符合國家財經(jīng)法規(guī)、會計準則的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；但資金實際使用情況與計劃使用情況不符，未經(jīng)過相關調整手續(xù)。計劃1000萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設，實際700萬元地方一般債券資金用于溪洲芙蓉學校建設，剩余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目進度款，未實現(xiàn)資金專款專用。該指標權重分為10分，依據(jù)評分細則，評價得分為7分。
4.管理制度健全性權重分4分，得分4分
為加強項目建設管理和保證項目順利實施，縣教體局成立了項目建設管理領導小組，具體負責項目的組織領導和各項管理。制定了相關建設項目管理制度并明確了建設項目的各項流程及職責，以此來監(jiān)管本項目。該指標判斷標準為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為4分。
5.制度執(zhí)行有效性權重分8分，得分5分
項目實施過程基本遵循管理制度的規(guī)定，但仍存在不同問題。一是存在延期完工情況，本項目應于20xx年9月2日完工，實際于20xx年4月20日完工，延期231天。二是截至20xx年6月本項目仍未完成省級驗收卻已于20xx年9月投入使用。三是政府采購制度執(zhí)行不夠有效。按照20xx年12月14日發(fā)出的中標通知書規(guī)定，施工單位應在收到通知書30天內簽訂施工合同，實際于20xx年7月才完成合同簽訂。四是工程施工程序不規(guī)范。項目工程開工令于20xx年8月取得，但在20xx年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證，施工程序倒置。
該指標權重分為8分，依據(jù)評分細則，評價得分為5分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
項目產(chǎn)出指標由4個二級指標，6個三級指標構成，權重分30分，實際得分21分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-3所示：
表4-3項目產(chǎn)出類指標體系表
1.校園建設施工完工率權重分6分，得分6分
評價范圍內，校園建設施工計劃完成溪洲芙蓉學校體育館建設，實際已完成體育館建設，完成率為100%。該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為6分。
2.校園建設標準完成率權重分4分，得分4分
評價范圍內，永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目主要為修建溪洲芙蓉學校體育館。標準為：地上3層，建筑高度16.20m(柱頂標高)占地3390.5㎡，建筑面積4564.5㎡。一層為游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間等，二層為音樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等，三層為器樂教室、音樂器材室、公共衛(wèi)生間等。實際按照標準建設完成，完成率為100%，該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為4分。
3.質量檢驗完成率權重分4分，得分2分
本項目按月完成工程監(jiān)理，定時完成質量檢驗，已完成科技樓、教學樓、食堂、教師周轉房等工程初步竣工驗收，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。質量檢驗完成率為50%。該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為2分。
4.校園建設施工工程驗收合格率權重分6分，得分6分
根據(jù)《單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄》，本項目部分工程已于20xx年6月18日完成初步驗收，驗收合格率為100%，該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為6分。
5.校園建設施工完成及時率權重分6分，得分0分
本項目應于20xx年9月2日完工，實際于20xx年4月20日完工，延期231天，完成及時率為0%。該指標權重分為6分，依據(jù)評分細則，評價得分為0分。
6.成本控制情況權重分4分，得分3分
永順縣溪州芙蓉學校建設項目總承包合同簽訂金額為18960萬元，財政投資評審中心審定工程金額為21312.37萬元，考慮由于現(xiàn)場地質條件與初步設計不一致，相關工作難度增加等因素，酌情扣分。該指標權重分為4分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
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項目效益指標由3個二級指標，7個三級指標構成，權重分25分，實際得分24.5分。各指標業(yè)績值和績效分值如表4-4所示：
表4-4項目績效類指標體系表
1.體育館整體投入使用率權重分3分，得分2.5分
永順縣溪洲芙蓉學校體育館實際建設為1層，主要包括游泳池、籃球場、形體教室、乒乓球廳、器材室、公共衛(wèi)生間。除游泳池外，其余均已投入使用，投入使用率83.33%。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為2.5分。
2.項目受學生家長認可程度權重分3分，得分3分
評價小組經(jīng)過問卷調查發(fā)現(xiàn)，學生家長對項目的認可程度較高，在受調查的206名學生家長中，有79.64%的家長認為項目的實施非常必要，有20.16%的家長認為項目的實施還可以，是對孩子成長有所幫助。該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
3.當?shù)卮蟀囝~、大校額問題解決情況權重分3分，得分3分
通過本項目的實施，有效解決了永順縣大班額、大校額問題，該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
4.當?shù)刎毨糇优雽W困難問題解決情況權重分3分，得分3分
通過本項目的實施，有效解決了永順縣貧困戶子女入學困難問題，該指標判斷標準為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
5.工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)權重分3分，得分3分
評價組查看了施工單位的施工日志，并就此問題訪談了相關工作人員，工程施工安全事故發(fā)生次數(shù)為0，結合溪洲芙蓉學校建設工程性質，評價組認為結論合理。該指標權重分為3分，依據(jù)評分細則，評價得分為3分。
6.芙蓉學校質量保障機制設置情況權重分5分，得分5分
湖南省人民政府辦公廳出臺了《關于加強芙蓉學校建設的意見》（湘政辦廳〔20xx〕63號），文件指出要高質量建設芙蓉學校，確保實現(xiàn)建設一所、達標一所、用好一所的工作要求，省里將對按要求及時交付使用、招收農村學生尤其是貧困學生符合政策規(guī)定并經(jīng)教育行政部門驗收合格的項目給予獎勵。同時將探索建立芙蓉學校評估認定與淘汰退出機制，對各地符合條件的申請加入學校予以認定并掛牌，對評估不合格的芙蓉學校予以淘汰。芙蓉學校質量保障機制健全，該指標權重分為5分，依據(jù)評分細則，評價得分為5分。
7.受益對象滿意度情況權重5分，得分5分
根據(jù)受益對象的滿意度問卷回收結果分析，受益對象對項目的滿意度為96.12%。其中對項目整體效果的滿意度為95.65%；對項目設施環(huán)境的滿意度為98.23%；對孩子學習的幫助效果的滿意度為94.47%。該指標判斷標準為5分，依據(jù)評分標準，該指標實際得分為5分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1.有效推動了永順縣公共教育協(xié)調發(fā)展
本項目的建設實施是貫徹落實《義務教育法》和國家教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的重要舉措，項目的建設切實解決了永順縣易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女讀書問題，加快了少數(shù)民族義務教育步伐，提高了永順縣城區(qū)小學階段基礎教育整體水平，緩解了永順縣小學階段教學容量不足的問題，改善了教育基礎設施條件，提高了小學階段的入學率和鞏固率，有效推動了永順縣公共教育協(xié)調發(fā)展。
2.有效解決了永順縣小學教育發(fā)展緩慢問題
本項目地處湘西自治州永順縣，由于受經(jīng)濟發(fā)展水平等因素的影響，項目區(qū)小學教育發(fā)展緩慢，教育設施條件落后，與人民群眾日益增長的教育需求無法相互適應。本項目的建設，極大地改善了項目區(qū)小學教育設施建設十分落后的現(xiàn)狀，為項目區(qū)易地扶貧搬遷戶、棚戶區(qū)改造戶子女及當?shù)剡m齡少年兒童接受規(guī)范的小學教育創(chuàng)造了良好條件。
（二）存在的問題
1.績效目標管理有待加強
績效目標是績效管理的基礎和起點�？冃繕撕椭笜嗽O置不科學、不規(guī)范，指標值不合理等問題，直接影響績效自評乃至整體績效管理工作的質量和效果。根據(jù)溪洲芙蓉學校建設項目績效目標自評表中的項目績效目標設定情況，項目制定了年度目標，并進一步細化績效目標，具體設有項目決策、項目管理、產(chǎn)出目標、效果目標和滿意度目標，產(chǎn)出目標所設置的“數(shù)量目標”、“質量目標”、“時效目標”與實際工作內容具有相關性，但總目標僅體現(xiàn)了工作內容，未體現(xiàn)項目效果。項目將績效目標細化分解為具體的績效指標，但未與年度工作任務完全匹配。
2.項目資金使用不夠規(guī)范
一是資金用途與批復不一致。20xx年永順縣安排地方政府一般債券1000萬元，用于溪洲芙蓉學校建設項目。實際僅支付永順縣溪洲芙蓉學校建設工程項目工程建設款700萬元，其余300萬元用于支付永順縣芙蓉鎮(zhèn)芙蓉學校（原永順縣民族中學）遷建項目工程進度款，擴大了項目資金使用范圍。二是資金下?lián)芰鞒痰怪谩０凑肇斦A算管理要求，項目支出應“先有項目，后有預算；先有預算，后有支出”，但本項目實際資金支付為先由項目單位墊付資金給工程承包單位，后向相關部門申請資金，資金下?lián)芰鞒痰怪茫嬖谫Y金使用風險。
3.項目管理欠規(guī)范
一是工程實施進度嚴重滯后。按合同約定，溪洲芙蓉學校建設項目計劃完工時間為20xx年9月2日，實際完工時間為20xx年4月20日，延期231天。二是工程驗收工作不及時。截至20xx年7月，尚未完成工程省級竣工驗收，未完成竣工驗收備案。但學校實際于20xx年9月，已招收學生并投入運行。三是政府采購制度執(zhí)行不夠有效。20xx年12月14日完成施工單位招標工作，但于20xx年7月才完成合同簽訂，與《中華人民共和國政府采購法》第四十六條“采購人與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂政府采購合同”不符。四是工程施工程序不規(guī)范。項目工程開工令于20xx年8月取得，但在20xx年4月才取得由縣住建局批發(fā)的工程施工許可證，施工程序倒置。
4.個別項目實施效果不明顯
經(jīng)項目組實地調研發(fā)現(xiàn)，乒乓球廳、游泳池等處于閑置狀態(tài)，未正式投入使用，項目實施效果有待提高。一是由于自行通水困難，自來水費較貴等原因導致游泳池未投入使用；二是乒乓球臺等相關設施設備不齊全，場地還余留建筑垃圾，導致乒乓球廳未投入使用。
六、有關建議
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績效目標申報作為預算績效管理工作的起點，是預算績效管理的基礎，也是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提，對于指導本年工作具有重要意義。一方面，建議項目單位根據(jù)項目實施內容、項目目標，依照投入—實施—產(chǎn)出—效果四個環(huán)節(jié)，進一步完善績效目標申報表，全面、合理考察項目各個環(huán)節(jié)。特別是在產(chǎn)出類績效指標中，需根據(jù)項目內容全面考察項目數(shù)量、質量及時效性情況；另一方面，在編報績效目標時，需明確投入管理類指標、產(chǎn)出指標、效果指標及影響力指標考核方向對應設置績效目標，即編制的績效目標需明確、可衡量、可達成、具有相關性及時限性。
（二）加強資金監(jiān)管力度
一是將項目計劃與項目預算掛鉤，細化量化下一步工作計劃，為下一年度預算項目的實施做好相應規(guī)劃，盡量避免項目無手續(xù)自行調整情況發(fā)生。二是預算編制工作應結合年度工作任務和真實資金需求進行編報，遵循經(jīng)濟高效、厲行節(jié)約兩大原則，分析各項目具體實施內容的構成，切實做到申報項目有依據(jù)，測算有標準，將測算過程精細化，取價標準合理化。三是主管部門和項目實施單位應針對專項資金制定相應的專項資金管理辦法，并嚴格按該辦法實行專賬核算。
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縣教育局應加強施工進度管理，一是對必要的工程變更，應當簽訂補充協(xié)議，明確新的完工時間；二是建立評價機制，就施工進度、質量檢驗、驗收、竣工結算等方面，設計一套科學合理的評價打分體系，對參與永順縣溪洲芙蓉學校建設工程專項資金項目的施工單位進行評價打分，并實行末尾淘汰制；三是充足做好前期準備工作，提前解決工程施工的問題，確保工程能夠按計劃及時完成，最大化發(fā)揮項目實施效益。四是及時組織竣工驗收。工程完工并通過質量檢驗后，應督促施工單位盡早整理竣工結算資料并提出驗收申請；項目單位在收到申請后，及時組織專業(yè)人員按程序進行竣工驗收，得出項目工程竣工驗收結論，完成工程竣工備案。四是有效落實政府采購管理制度。建議項目單位在以后工程建設工作中，嚴格按照制度要求執(zhí)行，做好政府采購工作，規(guī)范政府采購流程。五是優(yōu)化工程施工流程。嚴格按照住建部門相關管理要求，規(guī)范項目工程施工流程，確保相關手續(xù)齊全完備。
�。ㄋ模┙⒔∪L效管理機制
建議各職責部門建立項目的長效監(jiān)管機制，避免無效益現(xiàn)象出現(xiàn)。一是在今后申報項目前，做好項目前期調研及準備工作，摸底項目受益對象及社會效益，提前做好項目后續(xù)規(guī)劃，避免項目實施完成后由于不確定因素導致項目無效果，采取合理的實施方式，強化項目效果，能切實幫助轄區(qū)居民解決實際問題。二是吸取周邊區(qū)域同類項目經(jīng)驗。建議縣教育局在今后申報同類項目時，可采取周邊市、區(qū)、縣同類項目經(jīng)驗，對其優(yōu)秀做法做借鑒，以便更好的完成此類項目。
項目績效評價報告10
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區(qū)：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫(yī)院提質改造，力爭年內完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設；繼續(xù)抓好醫(yī)療質量與安全，促進業(yè)務提升；強力推進人才隊伍建設，培養(yǎng)、引進多學科高素質專業(yè)人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫(yī)護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業(yè)務工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的`其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫(yī)院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設，二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元，全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調整醫(yī)療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我院無國有資本經(jīng)營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫(yī)療服務質量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數(shù)核定人員補助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫(yī)療服務水平，保證醫(yī)療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財政有關規(guī)定予以公開。
項目績效評價報告11
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）、《中共湖南省委 湖南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省財政廳關于印發(fā)<湖南省預算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）等文件要求，湖南正德聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）受新田縣財政局委托，于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金實施績效評價，現(xiàn)將該項目績效評價情況結果報告如下：
一、專項資金的基本情況
（一）專項背景概況
20xx年3月25日湖南省農業(yè)農村廳《20xx年全省農村改廁目標任務安排方案》（湘農發(fā)〔20xx〕18號）闡述：新田縣計劃戶廁數(shù)2750個，計劃公廁數(shù)20座，工作力度不低于上年。
20xx年4月19日新田縣發(fā)展和改革局《關于新田縣20xx年農村改廁獎補項目立項的批復》（新發(fā)改審批〔20xx〕103號）闡述：實施農村四格式無害化衛(wèi)生廁所、農村公廁建設獎補項目7個，建設無害化衛(wèi)生廁所1500座、農村公廁50座；實施無害化衛(wèi)生廁所改造獎補項目7個，改造無害化衛(wèi)生廁所1250座。
20xx年11月4日湖南省農業(yè)農村廳《關于調整20xx年全省農村改廁重點民生實事任務及驗收標準的通知》（湘農發(fā)〔20xx〕82號）闡述：將20xx年全省改新建100萬個農村戶廁的建設任務調整為今明兩年完成。同時，今年指標任務及評估驗收標準“各市州、縣市區(qū)目標任務（改新建數(shù)量）完成率不低于總任務的100%，竣工驗收合格率達到100%”調整為“按照各地上報的完成數(shù)量據(jù)實驗收，竣工驗收合格率達到100%”。
20xx年農村改廁獎補項目7個中標供應商分別為湖南萬博項目管理有限公司、湖南華勇項目管理有限公司、湖南祁鑫項目管理有限公司、湖南筑航建設項目工程有限公司、湖南浩多項目管理有限公司、貴州中通達建設工程有限公司、四川亞寒建筑工程有限公司，中標金額分別為96.00萬元、90.00萬元、135.00萬元、57.00萬元、126.00萬元、78.00萬元、18.00萬元。
�。ǘ⿲ｍ椯Y金到位情況
20xx年農村改廁獎補項目預算金額662.50萬元，截止20xx年12月14日，到位資金561.82萬元，資金到位率84.80%。項目資金到位情況如下：
單位：萬元
（三）專項資金執(zhí)行情況
根據(jù)現(xiàn)場評價及專項資金支出憑證等資料統(tǒng)計，合同總金額591.00萬元，截止20xx年12月31日，20xx年農村改廁獎補項目資金共支出396.00萬元，截止20xx年12月14日,共支出510.21萬元，資金執(zhí)行率90.81%。項目支出明細如下：
單位：萬元
二、績效評價工作開展情況
受新田縣財政局委托，湖南正德聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）派出現(xiàn)場評價工作組于20xx年12月6日至12月14日對新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目進行評價，項目資金為600.00萬元。
三、綜合評價結論及指標分析
根據(jù)《新田縣農業(yè)農村局20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價評分表》，我們通過定量和定性分析，20xx年農村改廁獎補項目專項資金績效評價得分為87.46分，評價等級為“良”。其中項目決策總分16分，評價得分16分，無扣分項目；項目過程總分26分，評價得分15分，主要扣分原因為資金到位率84.80%，未達90%扣1分；資金執(zhí)行率90.81%，未達100%扣2分；金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)農村改廁項目實際支付金額大于申請撥付金額，扣4分；資金使用情況中原始憑證資料不完善扣2分；改造戶廁部分已完工未驗收，無任何項目過程資料扣1分；大坪塘鎮(zhèn)、龍泉鎮(zhèn)農村改廁獎補項目中大鳳頭村、冷水灘村公廁建設開工日期早于合同簽訂日期，扣1分。項目產(chǎn)出總分30分，評價得分28.66分，主要扣分原因為7項農村廁改獎補項目戶廁新建部分除門下樓鄉(xiāng)村農村改廁獎補項目外實際工期均超90天，扣1分；項目效益總分28分，評價得分27.8分，主要扣分原因為社會效益及生態(tài)效益滿意度調查扣0.2分。
四、專項資金主要績效
通過20xx年農村改廁獎補項目實施，新田縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶戶廁新建1500戶，公廁新建25座（其中4蹲位24個、2蹲位1個）。
�。ㄒ唬┗菁叭h所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)
20xx年農村改廁獎補項目分布在全縣龍泉鎮(zhèn)、枧頭鎮(zhèn)、新圩鎮(zhèn)、陶嶺鎮(zhèn)、三井鎮(zhèn)、石羊鎮(zhèn)、新隆鎮(zhèn)、大坪塘鎮(zhèn)、金盆鎮(zhèn)、金陵鎮(zhèn)、驥村鎮(zhèn)、門樓下鄉(xiāng)12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有村。
（二）優(yōu)化基礎設施，改善生活環(huán)境
建設高標準無害化廁所，村內整體環(huán)境得到了改善，給村民的日常生活帶來了方便。
五、存在的問題
（一）原始憑證不完善
20xx年5月16號憑證內附件《20xx年新圩鄉(xiāng)鎮(zhèn)上禾塘村新（改）建無害化衛(wèi)生廁所驗收表》，其中戶主胡美金未簽名按手印，驗收情況未填寫。
（二）部分項目過程資料未歸檔留底
20xx年農村廁位建設上報匯總臺賬顯示戶廁改造農戶107戶、500元/戶，合計5.35萬元。經(jīng)了解，改造部分已完工未驗收，無任何項目過程資料。
（三）戶廁新建200戶未驗收
12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)戶廁新建農戶1500戶、公廁新建25座。12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)《新建無害化衛(wèi)生廁所驗收表》戶廁驗收結算1300戶，公廁驗收結算25座。戶廁新建200戶未驗收。
六、有關建議
1、加強財務管理，落實財務審核。加強對原始憑證審核，尤其是對其真實性、完整性和合法性進行重點把關，對于原始單據(jù)不全、發(fā)票不合規(guī)的費用不予報銷。
2、加強項目后續(xù)跟蹤管理，建立、健全檔案管理制度，規(guī)范檔案歸檔方法、范圍、期限等要求，對項目過程資料完善并進行歸檔管理。
3、嚴格執(zhí)行付款審批程序，對原始憑證、項目進度審批表等進行監(jiān)督檢查。
4、督促建立行之有效的合同管理制度，明確單位內部合同管理機構及職責權限，加強對合同訂立的管理，明確合同訂立的范圍和條件，必要時可聘請外部法律顧問參與相關工作，確保合同內容合法合規(guī)、明確具體。
5、項目完工后應及時組織驗收，確保工程進度及時完成。
項目績效評價報告12
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
本項目申報財政資金20萬元，但由于20xx年是實施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關計劃課題的最后一年，為了確保課題如期完成各項研究任務，項目實施單位申請增加研究經(jīng)費10萬元。因此，南江縣科技局、財政局批準批復20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費30萬元，財政資金嚴格按照項目《實施方案》預算支出科目進行使用，符合科技資金管理辦法等相關規(guī)定。
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本項目是四川省科技廳下達的“十一五”畜禽育種攻關項目—《南江黃羊快長品系選育研究》的重要內容，20xx年度重點開展核心羊群種羊培育與配套研究專題內容，其具體績效目標及實施進度計劃如下。
1、南江黃羊核心羊群建設
根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成核心羊群新增種羊500只，其中培育高繁、快長、大型、黑色等四個品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只（包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只），培育當年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。
2、配套研究專題
�。�1）南江黃羊快速育肥技術研究。選擇南江黃羊羔羊120只，按照“放牧”和“放牧＋補飼”的飼養(yǎng)方式，分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個階段進行屠宰測定其產(chǎn)肉性能，并選擇老殘羊60只進行短期育肥觀測增重效果，從而形成南江黃羊快速育肥技術。
�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。通過對南江黃羊已發(fā)生的疾病調查，并結合國內外羊的疾病防治現(xiàn)狀，研究出傳染病的免疫程序，寄生蟲病和普通病的防治方法。形成了“四季驅蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術。
�。�3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術研究。具體完成南江地區(qū)草地產(chǎn)草量的測定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農作物秸稈利用技術、草地牧草營養(yǎng)價值評定、草地載畜（南江黃羊）量測定等研究內容。
3、實施進度計劃
項目實施進度計劃為10個月，即20xx年3月至12月。
（三）項目資金申報相符性
項目申報內容與具體實施內容相符，且申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位
本項目實際到位縣級財政資金30萬元，資金到位率100%。
2、資金使用
截止項目評價時實際支出情況31.57萬元，項目資金嚴格按照實施方案預算科目計劃進行支出，各預算科目資金略有小調整，調整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內。詳細支出如下:
材料費26.51萬元,包括試驗所需飼草飼料10.57萬元、藥品4.47萬元、屠宰試驗羊3.31萬元、上選種羊支出8.xx萬元。比計劃超支1.91萬元，原因是增加了南江黃羊種羊培育數(shù)量，增加支出培育種羊所飼草飼料成本，增加部分在自籌資金中支出1.51萬元，在節(jié)余支出的勞務費中支出0.4萬元。
差旅費支出2.15萬元，比計劃超支0.95萬元。
勞務費支出2.21萬元。比計劃節(jié)余1.35萬元，節(jié)余資金用于支出增加的差旅費、材料費。
專家咨詢費支出0.7萬元。
（二）項目財務管理情況
1、項目財務管理制度建設情況
項目承擔單位的四川北牧南江黃羊集團有限公司屬于四川省農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，企業(yè)內部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了《四川北牧南江黃羊集團有限公司財務管理制度》，并結合項目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費管理辦法》等制度。
2、機構設置
公司內部設置財務部，下設主辦會計1人、成本會計1人、出納1人。
3、會計核算及賬務處理情況
項目資金實行“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”，待項目結題驗收通過后合并入公司的統(tǒng)一會計賬務之中。項目經(jīng)費支出必須由經(jīng)辦人、技術人員、監(jiān)督人、課題負責人、單位領導等逐級審核簽字的程序進行審批后方可支付，各個環(huán)節(jié)缺一不可。對項目實施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等，必須嚴格按單位物資采購要求程序進行采購，采購前首先填寫好“物資采購申請單”，經(jīng)項目領導小組審批同意后方可采購。采購時，至少有2名以上采購人員參與；對采購數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購方、監(jiān)督方等三方參與；對生產(chǎn)所用物資（如飼料、獸藥、草種等）必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存，并由專人保管，防止霉變，盡量減少損耗。采購的物資驗收入庫，經(jīng)相關人員簽字審核后，方可結算。
因此，項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規(guī)范、準確。
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本項目在縣科技、財政、畜牧等部門的領導下，由四川北牧南江黃羊集團有限公司承擔實施，該公司成立南江黃羊選育保種科研實施小組，由廖哲任組長，譚玉祥、陳瑜任副組長，成員有馬國柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長欽。主要負責南江黃羊選育保種各研究內容的實施與操作，同時聘請有關專家，組成專家顧問組，以保證按照技術路線如期完成各項任務。
三、項目完成情況
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1、南江黃羊核心羊群建設
根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求，20xx年完成培育種羊602只，完成計劃任務120.4%。全年共培育種公羊xx5只，其中成年公羊35只，全部達到南江黃羊品種一級標準，大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏；周歲公羊50只，平均體重42.xx㎏；六月齡公羊80只，特一級率達到78.75%；培育種母羊437只。項目單位承擔實施的“十一五”四川省畜禽育種攻關項目通過驗收。
2、配套研究專題
本年度全面完成所開展的3項研究專題，其研究內容如下：
（1）南江黃羊快速育肥技術研究。通過研究探索出南江黃羊當年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達到32.65㎏為最佳出欄時間，在“放牧＋補飼”條件下，當年羯羊年齡在6—8月齡體重達到28.43㎏為最佳出欄時間；老殘羊在“放牧＋補飼”條件下，通過2個月時間的育肥增重效果最快，只平增重達到13.68㎏、日增重達到228克。形成南江黃羊快速育肥技術。
�。�2）南江黃羊疾病綜合防治新技術研究。本專題研究形成了“四季驅蟲＋春、秋兩季預防注射＋科學飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術。
�。�3）南江黃羊在農牧交錯帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術研究。本研究形成了“合理利用天然草地＋人工種草＋秸稈飼料”的山區(qū)養(yǎng)羊“草—畜”平衡技術，通過應用實現(xiàn)了生態(tài)養(yǎng)羊，促進養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（二）項目完成質量
通過本項目實施，使四川北牧南江黃羊集團有限公司核心羊群的數(shù)量增加、質量得到提升，全年完成生產(chǎn)各類種羊6787只，其中用于核心羊群擴群更新602只，對外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只，其中能繁母羊3047只、配種公羊109只，現(xiàn)有特、一級種羊2860只，羊群結構合理，品種質量得到鞏固。
（三）項目完成進度
本項目按照《實施方案》要求進度如期全面完成或超額完成各項研究任務。
四、項目效益情況
本著“邊研究、邊應用、推廣”的原則，一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內推廣，全年向縣內養(yǎng)羊農戶推廣種羊364只（公羊102只、母羊262只），發(fā)展養(yǎng)羊戶67戶；一邊向縣外推廣應用，當年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個省的38個縣(區(qū))，推廣種羊6185只。通過本項目實施，帶動龍頭企業(yè)相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年四川北牧南江黃羊集團有限公司實現(xiàn)總收入6189萬元。
五、問題及建議
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四川北牧南江黃羊集團有限公司下屬的四川南江黃羊原種場是南江黃羊核心育種基地，目前，尚存在交通、羊舍、設施設備等基礎設施較差的實際問題。一是通往原種場的公路不通暢，特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣，造成公路時常斷道，給科研帶來不便和增加運輸成本；二是以羊舍、草場為主基礎設備極差，大多數(shù)量羊舍是在上世紀六十年代修建的土木結構房屋，年久失修、破爛不堪，草場過度利用需要改造，這些都給科研帶來極大影響；三是設施設備極差，原種場尚無實驗室及試驗設備。
（二）相關建議
由于南江黃羊育種保種是一項長期的、系統(tǒng)的、復雜的生物工程，必須長期堅持不懈。針對上述存在的具體問題建議：地方政府和相關部門應加大對南江黃羊核心育種區(qū)的投入，努力改善基礎設施條件，為南江黃羊育種保種創(chuàng)造有利條件。
項目績效評價報告13
為加強財政支出管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《青島市預算績效管理條例》有關規(guī)定，按照《關于組織對20xx年度部分專項資金及中央�？铋_展重點績效評價工作的通知》（青財預評〔20xx〕4號）相關要求，我中心對20xx年度辦公場所設施維修費開展了績效自評，績效評價報告如下：
一、項目概述
（一）項目立項背景
辦公場所設施和設備的日常維修養(yǎng)護是保證機關辦公、生活的必需工作，其專項維修資金歷年由市財政專項列支。
（二）項目預算和工作內容
辦公場所設施維修費專項資金預算為40.00萬，包含兩大類項目：1、工人管理費用30.00萬，2、日常零星維修10.00萬。
（三）項目績效目標
在時效指標方面，實現(xiàn)全年無休辦公，周末節(jié)假日安排專人值班，在社會效益方面及時組織維修，保障機關辦公正常進行；在可持續(xù)影響方面提供高質量服務；在服務對象滿意度方面，實現(xiàn)對象滿意度指標達到95%以上
（四）項目組織管理
1、零星維修項目的工作流程
（1）房產(chǎn)管理科在接到報修電話后，第一時間安排專業(yè)技術人員進行實地核查，并做好報修記錄，匯報維修方案。
（2）安排維修人員維修。需要更換配件時，到房產(chǎn)科倉庫領用。倉庫沒有的配件，需向領導請示后方可進行購買更換。
�。�3）費用使用權限：500元以內，由科長批準；500元以上由分管領導批準；1000元以上由主要領導批示。
（4）遇有突發(fā)事故需要搶修的，及時進行搶修，邊搶修邊匯報。
2、零星維修維修施工要求
�。�1）房產(chǎn)科接到報修后要立即組織專業(yè)技術人員到現(xiàn)場維修或勘察，不得無故拖延時間。
（2）維修響應時間一般不超過1小時，對于自來水跑冒、道路塌陷等緊急情況，要在半小時內維修人員到位；
（3）維修項目應在報修24小時內維修完畢，如因施工技術要求及施工難度等原因不能完工，要明確回復報修方或使用人；
（4）維修要使用房產(chǎn)科經(jīng)過集中采購的施工材料，沒有集中采購的施工材料必需符合國家相關質量標準要求。
�。�5）對于因沒有按照規(guī)范要求施工和使用偽劣材料施工造成的損失，除立即返工外，對責任人處以維修或工程造價3-5倍罰款。
3、零星維修安全文明施工要求
（1）維修過程中要做到節(jié)水節(jié)電，盡量避免影響正常上班，如有影響要提前告知；
（2）維修過程中應減少噪音污染、不隨便亂排污水，施工垃圾按有關規(guī)定處理，不亂倒亂放。減少施工對環(huán)境的破壞；
（3）科室定期進行安全教育，培訓合格后方可進行各類維修施工；
�。�4）維修過程動土、占道、動火、臨時用電、登高、進入受限空間等的作業(yè)，必需采取嚴格的安全防護措施；
�。�5）臨時雇用外來人員及施工公司時，需要簽訂安全責任書。
4、零星維修工程驗收和結算
（1）對于造價超過20xx元的工程項目，要有現(xiàn)場勘測工程量、編制施工圖，專人負責現(xiàn)場技術指導、質量監(jiān)督和過程管理，提供工程預算書；
�。�2）工程審結后，施工單位開具稅票，由房產(chǎn)管理科匯總按程序結算。
二、績效評價情況
�。ㄒ唬┰u價方法
平度市機關事務服務中心組織專人采用問卷調查、實地調研及抽查分析等評價方法，對本項目所涉及指標進行了綜合評價
�。ǘ┰u價指標體系
根據(jù)《財政部關于印發(fā)<財政支出績效評價管理暫行辦法>的通知》（財預〔20xx〕285號）、《關于印發(fā)<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》（財預〔20xx〕53號）、等文件，設計了一級指標和二級指標及其權重，按照績效評價的基本原理、原則和項目特點，結合績效目標和《平度市機關事務管理局市級機關辦公用房零星維修管理辦法平事發(fā)〔20xx〕19號》等文件，相應設計了三級指標及其權重。
此次績效評價的指標體系，分為投入、過程、產(chǎn)出、效益四類一級指標。其中，投入類指標按照一般績效評價指標體系中的共性指標進行設置。過程類指標結合項目特點進行了部分細化新增。產(chǎn)出類指標結合該項目特點從項目時限內開展完成情況、質量目標完成等方面進行考察；效益類則從經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會效益等方面進行考察。
三、評價結論及績效分析
�。ㄒ唬┰u價結論
通過基礎數(shù)據(jù)填報、問卷調查、現(xiàn)場核查等對辦公場所專項維修費專項資金進行了獨立客觀的評價，最終評分結果為99.97分，績效評級為“優(yōu)”（成效顯著）。各部分權重和得分情況見表1-1。
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本次績效評價工作從投入、過程、產(chǎn)出、效益四方面對本專項資金的績效情況進行評分：
1.投入
項目立項規(guī)范，決策依據(jù)合理，程序正規(guī)；績效目標設置合理且明確；資金到位及時�？傮w得分為滿分。
2.過程
預算資金到位及使用率方面，預算資金全額到位，全年實際支出38.61，完成年初預算的96.53%。
在財務管理和業(yè)務管理方面，中心建立了財務管理制度、資產(chǎn)管理制度和安全制度等，各項制度較為健全；資金支出符合政府核算的支出方向，所抽查項目未發(fā)現(xiàn)挪用、擠占專項資金的情況；所抽查維修項目完成良好，未發(fā)現(xiàn)設備設施損毀的情況；抽查結果顯示各項制度執(zhí)行情況良好，所提供的信息質量準確；20xx年度未發(fā)生重大安全責任事故。
3.產(chǎn)出
在產(chǎn)出數(shù)量和質量方面，20xx年度發(fā)放工人工資保險共計29.98萬元，零星維修支出8.63萬元。處理維修事件約60余次，完成科室考核目標。
4.效益
從社會效益來分析，完成了預期的目標，給市級機關提供了高質量的后勤服務，但社會效益方面仍存在對新科技設備維修響應時間長等問題，所以有適當扣分。
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全面完成了政府的考核目標，制冷、制熱期間全過程動態(tài)監(jiān)控，保障整個過程順利進行；對辦公區(qū)建筑物內外設施、水暖管道、道路積水塌陷，門窗、五金件、門鎖、玻璃損壞，用電設備設施、線路維修更換和桌椅等各類維修項目進行維修。堅持“科學管理、專業(yè)運作、高效運行”的理念，對人事管理、財務管理、設備管理等，都有詳細的制度要求。同時，注重制度的落實執(zhí)行，能夠嚴格按照制度落實財務報銷與審核，確保程序合規(guī)、手續(xù)齊全；按照計劃落實設施設備維護工作，確保設備的保值增值、高效運行等。
四、存在的問題
由于辦公地點相對分散，響應時間有待縮短；人員年齡偏大，對于高科技設備的維修，力不從心。
五、意見建議
加強對維修人員的專業(yè)技術培訓，學習掌握新設備的養(yǎng)護維修技術，與物業(yè)公司相關人員加強溝通，以達到事半功倍的效果。
項目績效評價報告14
一、基本情況
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本單位屬大冶市教育局二級單位，根據(jù)中共大冶市委機構編制委員會，冶編辦【20xx】9號文件，核定電化教育館（教育技術裝備站）編制數(shù)12個，年初在職人員在編人員11個，退休人員10個，年末在職人員10個，退休人員11個，合計21人。
（二）項目資金預算（包括財政資金、其他資金）和績效目標情況。
大冶市電化教育館20xx年市級財政項目資金預算金額117萬元，其中：信息化建設105萬元，理化生考試12萬元。是依據(jù)市政府《關于全市公辦普通高中經(jīng)費保障問題的紀要》（【20xx】1號），黃石市教育局，黃教計財【20xx】25號文、黃石市高中階段學校招生工作辦公室關于調整我市初中學業(yè)考試費收費標準的通知、湖北省物價局、湖北省財政廳 鄂價費【20xx】215號文件精神預算。電教館主要負責全市教育技術裝備、電化教育、教育信息化的規(guī)劃、建設、管理、應用、培訓、考核與評估。
二、績效自評工作開展情況
電教館在績效自評工作中，成立了項目自評小組，對項目展開了細致的自評工作，20xx年我館按照政策要求足額、及時完成各項目的實施工作，并采取得力措施對資金進行監(jiān)督管理，社會反響良好。項目自評等次為優(yōu)秀，項目資金沒有發(fā)現(xiàn)擠占、截留、挪用等違規(guī)行為。
三、綜合評價結論
�。ㄒ唬┰u價原則和評價依據(jù)
1、評價原則
本項目評價中，主要按照以下原則進行評價。
�。�1）社會效益原則。
電教館經(jīng)費項目，屬非盈利性公共事業(yè)類項目，該項目的實施，有利于切實改善學校辦學條件，擴大農村優(yōu)質義務教育資源，促進義務教育的城鎮(zhèn)均衡發(fā)展和教育公平，減輕農民子女接受教育的經(jīng)濟負擔。這就要求我們在進行學校信息化建設與推進項目財政支出績效計價中，著重看該資金的投入是否能實現(xiàn)信息化建設規(guī)劃，能否實現(xiàn)城鎮(zhèn)義務教育均衡發(fā)展和教育公平。
�。�2）合規(guī)性原則。
學校信息化建設項目建設資金必須按照規(guī)定的項目資金管理辦法使用，防止違規(guī)使用財政專項資金，我們在進行績效評價時，著重于財政資金使用的合法性和規(guī)范性，只有這樣才能保證專項資金投入到該投入的地方，發(fā)揮其應有的作用。
2、評價依據(jù)
《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預[20xx]285號）、《大冶市人民政府關于推進預算績效管理的意見》（冶政發(fā)[20xx]12號）、《湖北省財政廳關于做好財政支出績效評價指標體系建設的通知》（鄂財績發(fā)[20xx]10號）、《黃石市教育局教育項目績效評價管理辦法》（黃教計財 [20xx]40號）、《關于加強義務教育經(jīng)費管理工作的通知》(冶教[20xx]19號）、《關于印發(fā)<大冶市教育系統(tǒng)政府采購管理辦法（試行）>的通知》（冶教計財[20xx]2號）等文件精神及項目建設批復、招投標報告、驗收報告和其他資料。
�。ǘ┰u價方法
在評價過程中，根據(jù)具體的評價內容和不同環(huán)節(jié)，采用以下幾種工作方法：
1、聽取介紹。聽取項目負責人對專項資金使用情況、資金管理方式、項目管理方式介紹，初步了解項目的基本情況。
2、查看資料。通過查看項目資料，了解和掌握項目資金管理辦法、專項資金分布和撥付到位以及各項目，實施情況等。
3、實地察看。到達全市各校實地調研，項目實施的真實有效。
4、人員座談。同項目負責人進行座談，了解項目實施中的基本情況、存在的問題、實施情況等。
�。ㄈ┰u價指標體系
1、指標設置原則
�。�1）相關性原則
衡量指標與政府部門的目標及項目目標有直接聯(lián)系。
�。�2）重要性原則
根據(jù)指標在整個指標體系的地位和作用進行篩選，選擇最具代表性、最能反映評價要求的指標。
�。�3）可比性原則
在相似目的項目之間有共同的指標，不同項目之間的衡量結果可以相互比較。
（4）綜合性原則
將定性指標和定量指標相結合，定性分析是定量分析的基礎，定量分析是定性分析的深化，它將定性的內容的數(shù)量化，二者存在密切聯(lián)系。
�。�5）經(jīng)濟性原則
指標的選取要考慮現(xiàn)實條件及可操作性，數(shù)據(jù)的獲得應符合成本效益原則，在合理成本的基礎上收集信息。
2、指標構成及權重
在對教育信息化經(jīng)費項目的實施進行廣泛調查和深入了解的基礎上，建立了教育信息化經(jīng)費項目專項資金績效評價指標體系。該體系由三級指標構成，其中：一級指標3個，二級指標7個，三級指標18個。三個一級指標分別為：項目管理、項目資金、項目績效。
在確定了評價指標體系后，根據(jù)指標體系權重確定的方法，確定了各指標的權重，項目管理占25%，項目資金占15%、項目績效占60%。
四、績效目標實現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1、項目組織開展情況
電化教育館信息化經(jīng)費項目申報計劃后，按要求辦理政府采購手續(xù)，按正規(guī)程序上報教育局計財科，為保證質量，每個項目都安排專門人員監(jiān)管、評價。經(jīng)過學校，專業(yè)機構，市級三級驗收，數(shù)量和質量均達到要求后，再報教育局計財科存檔。采購流程過程在教育局計財科監(jiān)管中完成。Q其中：光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，各類培訓項目計劃金額15萬元,機房建設項目計劃金額25萬元，電教設備運維計劃金額35萬元，理化生考試項目計劃金額12萬元。
�。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r分析。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析。
a、光纖寬帶租用費項目計劃金額30萬元，已完成。
b、各類培訓項目計劃金額15萬元,已完成。
d、機房建設項目計劃金額25萬元，已完成。
e、電教設備運維計劃金額35萬元，已完成。
f、理化生考試項目計劃金額12萬元，已完成。
2、效益指標完成情況分析。
教育信息化滿足正常的教育教學需要，提高教師的各項素質。培養(yǎng)了學生的動手、動腦能力。推進了寬帶網(wǎng)絡“校校通”工程，實現(xiàn)全市中小學光纖全覆蓋。完善全市義務教育學校電教設備運行維護體系，確保已配的教學設備及時維護，正常使用，有效的督促學校教師的日常應用，最大程度提高教學設備的效益。
3、滿意度指標完成情況分析。
為全市教育系統(tǒng)相關培訓和學習提供了有效保障。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
（一）績效目標未完成原因。
項目資金使用過程中嚴格按財政局、教育局計財科要求預算、撥付、使用資金，但實際操作中仍然存在一些問題：
1、部分效益指標未達到預期，成本和質量指標基本達到預期
2、由于不可預測的因素，有的項目經(jīng)費預算不太準確，產(chǎn)生的新計劃新預算，只能依據(jù)歷年情況進行預估，所以導致預算經(jīng)費與實際支出經(jīng)費不符。只能從其他項目經(jīng)費調整，才能完成項目目標。
�。ǘ┫乱徊礁倪M措施。
存在問題及改進措施。認真制定下一年工作計劃。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
（一）績效自評結果擬應用情況。
結合上一年度的經(jīng)驗和不足制定比較完善的工作計劃。
�。ǘ┛冃ё栽u結果擬公開情況。
應尊重公開原則及時在相應的網(wǎng)站等地方公開。
七、績效自b評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（一）績效自評工作的經(jīng)驗。
遵守相關原則，憑借相關依據(jù)。
（二）績效自評存在的問題。
1、裝備配備不均衡。受項目資金所限，項目實施過程中不能完全滿足學校實際需求。
2、裝備的管理和應用還需要加強。在績效評價過程中發(fā)現(xiàn)，受多種因素限制，設備的管理和應用存在一定的問題，特別是應用方面，部分教師有“不想用”“不會用”“不敢用”的情況發(fā)生。
�。ㄈ┙鉀Q問題的建議。
1、加強對建設項目的可行性研究，并在項目實施過程中嚴格按照項目批準的投資規(guī)模進行建設。
2、加強師資隊伍建設，及時參加必要的信息化技術應用培訓。
八、其他需說明的問題
無
項目績效評價報告15
一、項目基本情況
（一）項目概況。20xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費，縣級配套經(jīng)費落實。基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費按照“上半年預撥50%，下半年考核結算”的方式撥付，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉，同時調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性，確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據(jù)考核結果及時、足額發(fā)放項目經(jīng)費。
（二）項目績效目標。20xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標，較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目，保障全縣人民身體健康。
二、項目單位績效報告情況
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案673511份，規(guī)范化電子檔案建檔率93%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄3822次，發(fā)放健康教育宣傳資料3萬余份，利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動389次，舉辦健康教育知識講座2556次。播放健康教育音像資料10萬余小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%，一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95％以上，加強免疫單苗報告接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時接種率達99％。
4.傳染病報告和處理工作。全縣法定傳染病報告及時，報告及時率達100%，傳染病疫情網(wǎng)絡直報率達100%。
5.兒童健康管理工作。全縣0-6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)41548人，系統(tǒng)管理率95.31%，新生兒訪視4685人，訪視率達96.66%。
6.孕產(chǎn)婦健康管理工作。全縣孕產(chǎn)婦健康管理4782人，健康管理率達98.34%，產(chǎn)后訪視人數(shù)4628人，產(chǎn)后訪視率為95.48%。
7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人建立健康檔案78449份，老年人健康管理人數(shù)56078人，健康管理率為63.84%。通過對65歲以上老年人免費體檢，基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素，并針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數(shù)為34295人，高血壓患者規(guī)范管理率77.59%；全縣累計管理糖尿病患者13252人，規(guī)范管理的糖尿病人數(shù)為9877人，規(guī)范管理率74.53%。
9.重性精神病患者管理工作。全縣累計在冊患者人數(shù)3473人，規(guī)范管理的重性精神病患者為3281人，規(guī)范管理率為94.47%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，全縣共發(fā)現(xiàn)并報告監(jiān)督協(xié)管信息5條，協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查847次。
11.中醫(yī)藥健康管理服務。共為59023名65歲以上老年人提供了中醫(yī)體質辨識服務，覆蓋率67.19%；為16663名0-36個月兒童提供了中醫(yī)調養(yǎng)服務，覆蓋率80%。
12.肺結核患者管理工作。共發(fā)現(xiàn)肺結核患者522例，管理522例，管理率100%，同期轄區(qū)內已完成治療的肺結核患者人數(shù)499例，按要求規(guī)則服藥499例，規(guī)則服藥率100%。
三、項目經(jīng)費預算及使用管理情況
（一）項目資金預算。20xx年財政預算基層醫(yī)療衛(wèi)生機構基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費總額5036萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金到位。20xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金4461.07萬元，本級財政配套基層基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費608.33萬元，總計金額5069.4萬元。
（三）項目資金使用。項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案，項目單位制定了相關的制度、工作職責，保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核，及時總結經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，以便進一步改進。資金實行財政預安排，項目實施單位按進度用款，鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費實行上半年預撥。項目經(jīng)費實行年度考核后結算。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經(jīng)費管理辦法，制定了專項資金管理制度，項目資金�？顚Ｓ茫⒃O立專賬核算，局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理，基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。20xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
四、項目績效評價
通過開展績效評價工作，及時發(fā)現(xiàn)項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié)，總結和推廣好的經(jīng)驗和做法，進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時，通過對專項資金的使用情況進行績效評價，衡量項目的投入、產(chǎn)出與績效，分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據(jù)。
五、項目績效評價結論
基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升，基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。20xx年項目的開展，資金支出的管理、使用、產(chǎn)出效益自評結論為：“優(yōu)秀”。
六、存在的問題和建議
1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。
2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓，重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核指導方案》和《肺結核患者健康管理規(guī)范》，切實做到全員培訓、全員知曉。
3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準，督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改，確�；竟残l(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標，促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
4.強化考核。進一步完善基本公共衛(wèi)生服務項目績效考核標準和考核結果應用，實際購買服務模式，做到錢隨事走，工作數(shù)量、質量牢牢與經(jīng)費補助掛鉤，實行�？顚Ｓ茫劻P兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務管理的長效機制。
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