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制度評審修訂管理制度（通用16篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的場合越來越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。到底應如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的制度評審修訂管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
制度評審修訂管理制度 1
1目的與適用范圍
為了加強對安全生產制度的管理，及時評審和修訂安全生產制度，確保安全生產制度的適宜性和有效性，制定本規(guī)定。
本規(guī)定適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、標準評審和修訂。
2引用法規(guī)、標準
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》
3安全生產管理制度的制訂
3.1安環(huán)部組織有關的專業(yè)部門制訂公司級的安全生產制度，并送達相關部門、單位進行會簽，征求修改意見。
3.2安環(huán)部根據會簽提出的修改意見，對初稿進行修改，形成審批稿。
3.3審批稿經分管副總審核后由總經理審批，發(fā)布實施。
4評審與修訂
4.1安全生產制度的評審
4.1.1評審的頻次：正常情況下，至少每三年組織評審一次（評審年3月為評審期限）；當出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。
a）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；
b）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；
c）當生產設施新建、擴建、改建時；
d）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；
e）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時
f）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；
g）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；
h）其他相關事項；
4.1.2評審組織：安全生產制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。
4.1.3評審內容
a）與法律、法規(guī)符合性；
b）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應性；
c）與工藝流程和裝置變化的'相適應性；
d）安全管理制度之間的相容性和匹配性；
4.1.4評審輸出
4.1.4.1評審結果作為安全生產制度修訂的主要依據之一。
4.1.4.2評審結果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。
4.2安全生產制度修訂
4.2.1修訂頻次：正常情況下，至少每三年組織修訂一次。當出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。
a）安全生產法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；
b）生產裝置和工藝技術發(fā)生重大變化；
c）新裝置、新產品投產，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；
d）組織機構發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產職責；
e）各級人員素質發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經充分轉變員工的自覺行動；
4.2.2修訂組織：安全生產制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。
4.2.3修訂依據：
4.2.3.1國家行業(yè)的安全生產法律、法規(guī)、條例。
4.2.3.2安全生產制度評審結果。
4.2.3.3制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。
4.2.4修訂后的安全生產規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經理審批后，修訂版發(fā)布實施。
4.2.4安全生產制度終止執(zhí)行
因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產制度，按原審批程序申請批準終止執(zhí)行。
制度評審修訂管理制度 2
1.為保證公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產正常有序進行，特制定本規(guī)定。
2.公司所有安全生產規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂
3 職責
3.1 總經理負責審批評審計劃，負責主持評審活動，審批評審結果，簽發(fā)評審意見。
3.2 綜合管理部負責組織評為公司安全生產管理制度評審和修訂的歸口管理部門，負責編制管理評審計劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報告;負責管理評審后改進措施實施的檢查、監(jiān)督和驗證。
3.3 各單位負責提供與評審要求有關的信息資料，參加評審會議，并根據評審報94
告制定并實施本部門的改進措施。
4 內容
4.1 評審策劃
4.1.1 例行評審計劃
例行評審每年進行一次，一般在每年第一季度進行。由綜合管理部編制“安全生產管理制度評審計劃”，經總經理批準后，下發(fā)各相關部門。評審計劃包括以下內容:4.1.2 臨時評審計劃
在發(fā)生以下情況時，綜合管理部在總經理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內容如4.1.1 規(guī)定。
(1)規(guī)章制度修訂的時機
1) 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;
2) 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;
3) 當生產設施新建、擴建、改建時;
4) 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時;
5) 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時;
6) 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;
7) 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;
8) 其它相關事項。
(2)規(guī)章制度修訂的頻次
1)符合本制度第2 條第(1)款情況時及時修訂或增補;
2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進行一次全面評審和修訂，提出改進、完善措施。
4.2 評審過程
4.2.1 安全操作規(guī)程評審
由各單位組織相關人員(單位負責人、安全員、技術人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規(guī)程進行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報告。
4.2.2 各單位安全規(guī)章制度評審
由各單位組織相關人員(公司相關部門、單位領導、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.3 公司安全規(guī)章制度評審
由綜合管理部組織相關人員(公司領導、各部門領導、各部門安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.2.4 綜合管理部匯總所有評審報告，上報總經理審批。
4.3 改進
4.3.1 總經理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好改進工作。
4.3.2 各單位根據總經理批準的`評審報告進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報綜合管理部審核，總經理批準執(zhí)行。
4.3.3 各單位要將最新的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程及時下發(fā)到崗位，并組織進行學習。
制度評審修訂管理制度 3
1目的
為保證公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實用性，確保安全生產正常有序進行，特制定本制度。
2 范圍
公司所有安全生產規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。
3 職責
3.1 總經理負責審批評審計劃，負責主持評審活動，審批評審結果，簽發(fā)評審意見。
3.2 副總經理負責每年組織1次“安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制定公司“安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃。
3.3 管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負責組織編制評審報告，提供評審會議所需的文件和c資料;負責執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責公司“安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計劃的實施。
4 內容
4.1評審策劃
4.1.1例行評審計劃
例行評審每年進行一次，安排在每年公司大修期間進行。由安全部編制“安全生產管理制度評審計劃”，經總經理批準后，下發(fā)各相關部門。評審計劃包括以下內容:
4.1.1.1 評審時間，4.1.1.2 參加評審的部門及人員;
4.1.1.3 評審內容。
4.1.2臨時評審計劃
在發(fā)生以下情況時，安全部在總經理指示下，編制臨時評審計劃，評審計劃內容如(1)規(guī)定。
4.1.2.1 組織機構、產品結構、資源配置等發(fā)生重大變化;
4.1.2.2 法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變化;
4.1.2.3 發(fā)生重大質量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。
4.2評審過程
由安全部組織相關人員(公司領導、各部門負責人、各部門安全員、技術員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報告。
4.3修訂
總經理審批評審報告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據評審報告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據文件修改通知單，進行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報安環(huán)部審核，總經理批準執(zhí)行。修訂程序如下:
4.3.1修訂的時機
在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行修訂:
4.3.1.1 當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時;
4.3.1.2 當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;
4.3.1.3 當生產設施新建、擴建、改建時;
4.3.1.4 當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時;
4.3.1.5 當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時;
4.3.1.6 當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時;
4.3.1.7 當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;
4.3.1.8 其他相關事項。
4.3.2文件修訂的形式
4.3.2.1 根據文件修改通知單(內容)，持有文件者進行手改(直接在文件上修改)，并進行修改記錄;
4.3.2.2 根據發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進行換頁，并進行修改記錄;
4.3.2.3 根據新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進行更換。
4.3.3修訂文件的`受控或有效
4.3.3.1 修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;
4.3.3.2 修訂文件的有效要求:
a.對于手改修訂，對修改條款進行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件);
b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件);
c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;
d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標識:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、施行日期等標識;
e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。
4.4公司安全部及時組織相關管理人員和操作人員培訓，學習修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
4.5公司總經辦應及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
制度評審修訂管理制度 4
第一章 總則
第一條 為提高城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)各類評審會議的工作效率,規(guī)范評審會議的組織工作和議事程序及方法,特制定本制度。
第二條本制度中的評審會議,是指公司在經營管理活動中,對重要計劃、規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料,組織有關人員、專家進行評估、論證或審定的會議。評審會議為不定期會議,通常以一案一會為原則。
第三條評審會議承辦部門負責會議方案的制訂和報批、會議通知的擬定、會議資料的整理及分發(fā)、會議記錄的整理、會議紀要的撰寫和報批以及會議審定事項的落實。
第四條 綜合管理部負責會議通知和資料的發(fā)放,會議紀要的核稿、發(fā)放和歸檔。
第五條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章 會議類別與范圍
第六條 評審會議分為項目工程前期類、工程管理類、營銷策劃類、行政管理類及其他類。
第七條 項目工程前期類評審會議內容包括項目可行性報告、項目策劃書、規(guī)劃方案、設計任務書、初步設計方案、建筑設計方案、環(huán)境設計方案、綜合管線(道路)設計方案、智能化設計方案等。
第八條 工程管理類評審會議內容包括:標書擬定方案、施工方案、樁基施工方案、施工圖、重大設備造型、外裝飾方案(試樣)、“四新”技術應用及推廣方案等。
第九條 營銷策劃類評審會議內容包括:戶型設計方案、廣告策劃方案、銷售方案、項目標識系統(tǒng)方案、定位協(xié)議、預售協(xié)議、銷售合同、定價(調價)方案、前期物管協(xié)議等。
第十條 行政管理類評審會議內容包括:企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案、各類重要合同(協(xié)議)、各類規(guī)章制度(規(guī)程)、重要會議(活動)方案等。
第十一條 上述各類未涉及,但需要進行評審的其他各類方案。
第三章 會議準備與召開
第十二條 召開評審會議前,應由承辦部門制定評審會議方案。方案內容包括:
(一)會議時間和地點;
(二)會議主持人;
(三)會議評審內容及議程;
(四)會議參加部門(人員)及擬邀請的專家和來賓;
(五)評審資料目錄;
(六)會務安排。
第十三條 承辦部門應將會議方案報分管領導審批后,原則上應于會議前3天將方案和會議評審資料送綜合管理部。綜合管理部須提前 2 天將會議通知及評審資料印發(fā)給與會人員。
第十四條 承辦部門要提前做好會議場所的安排與布置,準備好演示板、書寫筆、投影設備、簽到冊等相關會議用品。
第十五條 與會人員必須進行簽到。承辦部門應指定人員負責會議記錄。
第十六條 會議發(fā)言和評審程序應按會議通知的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。會議程序應包括以下內容:
(一)主持人明確會議要求和目的.;
(二)承辦部門負責人詳細匯報評審材料的基本內容,提出需要研討解決的中 心議題等;
(三)與會人員對評審材料提出建議、意見及理由;
(四)承辦部門應詳細解答與會人員提出的問題;
(五)主持人應對將要形成會議紀要的內容進行復述,對未能形成一致意見的議事內容提出復議要求,達成基本統(tǒng)一后作會議總結,并形成決議。
第十七條 會議對評審材料應充分討論,力求取得一致,當有較大意見分歧,且暫時不能統(tǒng)一時,則由承辦部門會后對材料作進一步深化和修改,提交下一次評審會議重新討論。
第十八條凡是需要保密的評審資料,會議結束后由承辦部門負責收回。
第四章 會議紀要及實施
第十九條 承辦部門負責安排人員整理會議記錄和撰寫會議紀要。會議紀要力求全面、客觀、準確。由綜合管理部核稿,并送與會人員會簽后,報公司領導審定和簽發(fā)。
第二十條 會議簽到冊、會議記錄(或錄音帶)及會議紀要按《文書檔案管理辦法》進行歸檔。
第二十一條 承辦部門及相關部門應根據會議紀要要求,切實做好各項落實工作。
第二十二條因評審疏漏而使公司產生經濟損失或導致不良后果的,會議主持人及評審人員應承擔相應的責任。
第二十三條 與會人員要嚴格遵守保密紀律,不得泄露或傳播不宜公開的會議內容和議定事項。
第五章 附則
第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。
制度評審修訂管理制度 5
第一章總則
第一條為加強對項目評審工作的管理，規(guī)范項目評審工作，保證評審工作質量，
制定本辦法。
第二條項目評審工作，是指根據項目建設審批的需要，上報上級領導部門，XXX
組織專家按照規(guī)定的程序對受托項目進行評審，提出評審意見，為項目的各個手續(xù)報批提供依據。
第三條本辦法適用于在我中心項目前期申報評審與項目建設相關的需要進行項
目評審、以及項目評審后的后續(xù)事宜。
第四條XXX是項目評審的具體實施部門。
第二章評審實施
第五條XXX實施項目評審的內容包括：
（一）協(xié)調、配合相關部門組織專家評審會對需要進行評審的項目論證報告進行開展工作；
（二）參與項目的前期論證，對項目在可行性和設計方案的合理性建議進行落實和整改；
（三）項目前期工程費用、項目概算、預算的完整性與準確性進行控制；
第六條XXX組織中心人員對相關的論證報告書進行初步的審查，把審查的信息
上報上級領導部門，再由XXX組織專家評審會，對論證報告書進行評審。
第七條XXX實施項目評審前期工作的程序：
�。ㄒ唬└鶕撟C項目提出需求；
�。ǘ┫嚓P部門負責聯(lián)系、協(xié)調相關上極部門和XXX，安排項目評審人員，項目監(jiān)督人員；
�。ㄈ⿲㈨椖啃枨笊蠄笊霞壊块T，經XXX審批后，開始準備評審招標材料。
�。ㄋ模┌匆�(guī)定向XXX報送有關評審所需的資料，評審專家對提供的資料進行評審；
第八條項目監(jiān)督人員在審評之前當天抽取評審專家，并對整個評審過程進行監(jiān)
督；對評審專家在評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項目監(jiān)督人員進行必要的'調查、核實；
第九條XXX實施項目評審后期工作的程序：
�。ㄒ唬﹨⒓釉u審人員與XXX完成對項目評審的后續(xù)審核簽字工作，對出具評審報告進行及時的登記歸類；
�。ǘ┱麄�項目完成后統(tǒng)一交辦公室存檔和保管；
第三章附則
第十條項目建設論證需要進行專家評審的按照此辦法執(zhí)行。
第十一本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，本辦法由XXX負責解釋。
制度評審修訂管理制度 6
1.合同評審制度
合同評審制度指的是一套有效的合同評審規(guī)則和程序，以確保合同所包含的各項條款均符合相關法律法規(guī)，能夠實現(xiàn)雙方的商業(yè)目的，并對各方的利益都有保障。
1.1 建立合同評審制度
制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項業(yè)務活動中保護企業(yè)的利益。企業(yè)應該根據實際情況，制定具體的合同評審制度，識別出可能存在的風險，并建立相應的控制措施。
1.2 審核合同條款
在合同評審中，合同的各項條款應該被細致地審核，以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關注的重點包括：
合同的執(zhí)行條款：確保合同中的執(zhí)行條款和雙方的商業(yè)目標相符，并且不違反任何相關的業(yè)務法規(guī)和法律法規(guī)。
風險評估：評估合同的所有條款，以確保不會對任何一方造成財務上的損失或其他阻礙。
保密性約定：確保有關商業(yè)秘密的保密性約定符合相關法規(guī)，并且明確約定業(yè)務信息的保密措施。
1.3 鎖定合同版本
一旦確認合同條款并進行了必要的修改，就應該制定一個可追溯、可證明的措施來確保最新版本的.合同在所有階段都得到應用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點。同時，在合同簽署之前，要確保合同的完整性和準確性。
2.合同評審流程
對于每一份合同，都應該擁有一套明確的評審流程，包括可能的審批流程和所有必需的步驟，使得合同能夠被快速、準確地評審。整個合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節(jié)：
2.1 合同評估
在初步評估階段，要確認參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證，并檢查所有變更的位置。
2.2 合同審核
接下來，需要對合同進行審核，以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關的法律法規(guī)，不會引起任何法律爭議，以及能夠確保雙方利益都得到保障。
2.3 合同修改
合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據已經的評審，修改合同的確認標題，并標記出修改和建議。
2.4 合同批準
對于所有合同修改，需要有經過授權的人確認題頭，選擇批準或拒絕合同修復。這個步驟負責最后確認修改，以及確認審核結果。
2.5 合同確認
最后一步是合同確認。確認應對最終修改的合同備份，以及審核結果的認可。
3. 合同評審制度的重要性
制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項基本工作，其重要性體現(xiàn)在以下方面：
3.1 避免風險
通過合同評審，可以避免因法律、業(yè)務方面的失誤而造成的可能的風險。確保雙方的業(yè)務目標可以達到，可靠性和合理性都可以得到保證。
3.2 管理合同
有效的合同管理是企業(yè)供應鏈和采購活動中最重要的一環(huán)，并且也對其它商業(yè)活動至關重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內容，并對合同所涉及的風險有預先的了解。
3.3 提高效率
合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動反應的速度，以較短的時間審核所有合同內容，并且能夠根據商業(yè)需求進行相應的調整。
總結
無論是大企業(yè)還是小企業(yè)，建立合同評審制度都是非常必要的，一個系統(tǒng)化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性，并避免風險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入，但長遠來看，這對于企業(yè)而言，是具有明顯的經濟效益，值得投資和實施。
制度評審修訂管理制度 7
1目的
為了明確公司安全生產規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的評審和修訂的時機和頻次,定期進行評審和修訂,確保其有效性和適用性并保證從業(yè)人員獲得最新有效版本的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,特制訂本制度。
2適用范圍
本規(guī)定適用于公司范圍內的安全生產規(guī)章、制度、標準及安全操作規(guī)程的評審和修訂。
3引用的標準和規(guī)范
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4職責
4.1公司總經理每年組織一次安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程符合性評審會議;負責公司級不符合項的檢查、糾正措施和驗證;負責制訂公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計劃。
4.2公司副總負責協(xié)助總經理做好組織評審及安全規(guī)章制度的更新、修訂計劃的實施工作。
4.3評審管理職能部門為生產、安環(huán)質監(jiān)部,每年一次或需要組織評審,編制評審報告,提供評審會議所需的文件和資料。負責執(zhí)行過程不符合項的檢查、糾正措施和驗證。負責公司安全安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計劃的實施。
5文件的.評審和修訂程序
5.1在發(fā)生以下情況時應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審和修訂;
5.1.1當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時。
5.1.2當公司歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時。
5.1.3當生產設施新建、擴建、改建時。
5.1.4當工藝、技術線路和裝置設備發(fā)生變更時。
5.1.5當上級安全監(jiān)督部門提出整改意見時。
5.1.6當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時。
5.1.7當分析重大事故和重復發(fā)生事故原因、發(fā)現(xiàn)制度性因素時。
5.1.8其他相關事項。
5.2文件修訂的形式
5.2.1根據文件修改通知單(內容),持有文件者進行手改(直接在文件上修改),并填寫修改記錄。
5.2.2根據發(fā)放的文件修改頁,持有文件者進行換頁,并填寫修改記錄。
5.2.3根據新發(fā)放的修改、改版文件,持有文件者憑原文件進行更換。
5.3修訂文件的受控或有效
5.3.1修訂的文件可以受控或不受控,但文件必須有效。
5.3.2修訂文件的有效要求
5.3.2.1對于手改修訂,對修改條款進行修改前后說明,發(fā)放修改通知單。
5.3.2.2對于換頁修訂,發(fā)放換頁(增頁),發(fā)放修改通知單。
5.3.2.3對于改版、發(fā)放新文件,原文件收回。
5.3.2.4文件修訂的形式可以不同,但修改文件必須包括:編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期、實行日期等標識。
5.3.2.5文件修訂的形式可以不同,但必須建立文件發(fā)放清單。
5.4安環(huán)質監(jiān)部、生產部應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。
5.5安環(huán)質監(jiān)部、生產部應及時將新的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關部門和人員,并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。
6記錄
6.1公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程版本更新、修訂計劃書
6.2文件修改通知單
6.3文件更改記錄
6.4文件發(fā)放登記表
6.5安全規(guī)章制度和操作規(guī)程清單
6.6安全規(guī)章制度和操作規(guī)程
制度評審修訂管理制度 8
1 目的
本制度確定了本公司適用于其生產活動和其它應遵守的安全責任要求，規(guī)定了安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核等方面，確保本公司各級領導、各個部門、各類人員，在他們各自職責范圍內，對安全生產層層負責，確保安全生產目標的實現(xiàn)。
2 范圍
本程序適用于本公司安全生產責任制的.制定、溝通、培訓、評審與考核。
3 職責
安全環(huán)保部及其相關人員負責安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核的相關事項。
4 安全生產責任制的制定
4.1 安全生產責任制由安全環(huán)保部負責起草后交安全第一責任人審閱。
4.2 公司安全第一責任人審閱后提出修改意見。
4.3 安全環(huán)保部修改后下發(fā)相關至各部門。
5 安全生產責任制的溝通
5.1 安全環(huán)保部制定安全生產責任制應及時下發(fā)相關至各個部門、各類人員并征求意見。
5.2 安全環(huán)保部將征求的意見匯總后反饋給公司安全第一責任人。
5.3 安全第一責任人組織領導干部、各個部門、各類人員代表召開安全生產責任制修訂會。
5.4 安全環(huán)保部根據修訂會結果對安全生產責任制定稿。
6 培訓
6.1 安全環(huán)保部負責安全生產責任制的解釋。
5.2 安全環(huán)保部應定期組織各個部門對其安全生產責任制進行學習。
5.3 每次培訓學習應有學習記錄。
7 評審
7.1安全生產責任制評審小組由安全管理部門、技術部門、生產部門等部門組成。
7.2安全生產責任制評審小組對已制定的安全生產責任制進行評審。
7.3經評審通過安全生產責任制，從上至下層層互相簽字實施。
8 考核
8.1安全生產責任制的考核安全環(huán)保部根據簽訂的安全生產責任制進行。
8.2安全生產責任制的績效測量的結果報安全第一責任人認可。
9 周期
9.1安全生產責任制的制定、溝通、培訓、評審與考核每年應進行一次。
制度評審修訂管理制度 9
1.目的
為便于管理評審正常進行和控制,以便公司高層管理者在計劃期間內評審公司的質量管理體系,并確保其持續(xù)之適用性、充分性及有效性。此項評審須評估質量管理體系和過程變更的需要及改善的機會,包括質量方針與質量目標。
2.適用范圍
適用于本公司管理評審活動的控制。
3.職責
iso辦公室制定本程序,相關部門配合執(zhí)行。
4.定義(無)
5.作業(yè)內容
5.1管理評審的時機與評審計劃的發(fā)布:為了保證質量管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性,公司至少每半年進行管理評審一次,原則上安排在某一次內審后的一個月左右進行,由管理者代表或指定人員制定書面的管理評審計劃,由總經理批準;當出現(xiàn)特殊情況(如重大質量問題、組織架構大變更等),可追加評審。
5.2管理評審應輸入的內容,相關部門依此提交報告資料:
a)上次管理評審的決議完成情況跟進(iso辦公室文控);
b)質量方針、質量目標的達成狀況檢討(iso辦公室);
c)檢驗及驗收結果(物流部)
d)糾正與預防措施的執(zhí)行狀況檢討(iso辦公室);
e)內部或外部質量體系審核的`結果檢討(iso辦公室);
f)客戶投訴(退貨)及處理的結果檢討(業(yè)務運作部);
g)組織大變更、重大質量問題或質量體系變更對原質量體系影響的評審(各相關部門);
h)改進的建議檢討(各相關部門)等。
5.3評審前的準備:管理者代表確定會議時間(原則上在一個星期前發(fā)出會議通知)。擬定管理評審通知計劃并擬定評審的主要內容及參加評審人員名單,同時在通知計劃中列明相關人員提報相關資料,提交總經理或授權人批準。
5.4評審實施后,管理者代表根據評審會議結論或決議,編制管理評審報告并公布結果。如需要采取糾正和預防措施,參考《糾正和預防措施程序》,由文控或由管理者代表授權人監(jiān)督執(zhí)行,并組織跟蹤。
5.5管理評審的輸出:應輸出管理評審報告結論、決議,其中至少應包括:
5.5.1現(xiàn)行的質量體系及過程是否有效;若需改進,改進的方案是什么;
5.5.2針對目前的客戶投訴,應確定日后的改善方向;
5.5.3確定目前的資源(人力資源、其他資源)需求與否。
5.6管理評審報告記錄由文控保存三年。
6.附件(無)
7.參考文件
7.1文件管理程序
7.2糾正和預防措施程序
制度評審修訂管理制度 10
1 目的
按計劃的時間間隔評審質量管理體系,以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 適用范圍
適用于對公司質量管理體系的評審。
3 職責
3.1 總經理批準管理評審計劃和管理評審報告,主持管理評審活動。
3.2 管理者代表負責向總經理報告質量管理體系運行情況,提出改進建議,編制相應的管理評審計劃和報告,檢查整改的落實情況并加以協(xié)調、評價。
3.3各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。
4 工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1每年至少進行一次管理評審,可結合內審后的結果進行,也可根據需要安排。
4.1.2管理者代表于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報總經理審批。評審計劃主要內容包括:
a)評審時間;
b)評審目的;
c)評審內容;
d)參加評審部門(人員);
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,評審內容可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的`當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核的結果;
b)業(yè)主和住戶的反饋,包括滿意程度的測量結果及與業(yè)主和住戶溝通的結果等;
c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;可能影響質量管理體系的各種變化,包括內外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
f)質量管理體系運行狀況,包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,管理者代表向總經理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況,并提交本次評審計劃,由總經理審批。
4.3.2管理者代表根據評審輸入的要求,組織各部門收集管理評審的資料,編制《管理評審輸入資料》,交由總經理確認。
4.3.3管理者代表將評審會議的時間、地點、參加人員、評審輸入內容以《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。
4.4 管理評審會議
a)總經理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經理對所涉及的評審內容作出結論(包括進一步調查、驗證等)。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質量管理體系及其過程的改進,包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與業(yè)主和住戶要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內容相關的要求;
c)資源需求等。
4.5.2 會議結束后,由管理者代表根據管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經總經理審批,并發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
管理者代表根據《糾正和預防措施控制程序》的規(guī)定,對改進,糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7 如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8 管理評審產生的相關的質量記錄應由總經理按《記錄控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料及管理評審報告等。
5 相關文件
5.1 《內部審核控制程序》
5.2 《糾正和預防措施控制程序》
5.3 《文件控制程序》
5.4 《記錄控制程序》
6.相關記錄
qr-003-01 <管理評審計劃>
qr-003-02 <管理評審通知>
qr-003-03 <管理評審報告>
qr-ty-o1 <會議記錄>
制度評審修訂管理制度 11
為了提高用友公司項目實施的交付率、降低項目實施風險、明確項目總需求、總目標，確保項目在可實現(xiàn)的目標及可操作的計劃下進行。并規(guī)范分支機構對項目實施服務的售前管理，用友公司咨詢服務總部決定自發(fā)文之日起對于總部、大區(qū)、分公司的待簽的實施服務合同，實行實施服務合同（售前）評審制度。本制度同時也是2004—01—29簽發(fā)的《銷售項目及價格審批制度》的.補充說明
一、評審項目范圍：
1、涉及供應鏈、生產制造、全面預算、成本及集團應用的財務模塊的NC項目
2、所有U8生產制造項目
3、合同金額在50萬以上的U8—ERP項目
4、所有e—HR項目
5、所有CRM項目
6、所有U8網絡分銷項目（連鎖零售）
二、評審需要提交的相關資料：
1、《實施服務合同草案》
2、《項目工作任務書》
3、《項目風險評估報告》
4、《項目建議書》（針對用友NC、用友ERP—U8網絡分銷等復雜需求項目）
三、項目會簽評審補充要求：
1、軟件許可合同、實施服務合同、二次開發(fā)合同必須分開簽訂
2、在實施銷售過程中，售前顧問必須按銷售管理部相關要求，提前編寫《項目工作任務書》及《項目建議書》，供“銷售過程中復雜需求確認”及“實施合同評審”
3、分子公司實施經理接到分子公司銷售管理專崗轉來的項目會簽單，需對項目會簽單要求報送相關資料（參見第二項內容要求）進行初步評估，填寫《項目風險評估報告》，并簽署評審意見。評估合格的反饋給分子公司總經理，不合格的反饋給分子公司銷售管理專崗；
4、大區(qū)服務總監(jiān)接到大區(qū)銷售管理專崗轉來的項目會簽單，審核合同評審要求的電子文檔，評估后給出審批意見，評估合格的反饋給大區(qū)總經理，不合格反饋給大區(qū)銷售管理專崗；
5、服務總部主管副總裁指定相應業(yè)務負責人對審核要求的電子文檔進行詳細的評估，評估人員評估后給出評估建議，并提交服務總部主管副總裁，抄送集團總部銷售管理專崗；服務總部主管副總裁參考評估人員的建議，給出最終審批意見；
6、對最終簽訂的項目合同（軟件許可合同、實施服務合同）、項目工作任務書復印件需寄送給銷售管理總部存檔備查；
7、以上合同文本格式需參照集團銷售管理總部統(tǒng)一的模板格式編寫。
四、附件
1、《項目會簽單》
2、《工作任務書》
3、《項目建議書》
4、《項目風險評估報告》
5、—《會簽規(guī)范流程說明》
制度評審修訂管理制度 12
標準化系統(tǒng)需要定期進行評價審核，以確保安全標準化系統(tǒng)運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，特制定本制度。
一、評審機構及人員職責
1、公司總經理主持評審工作，相關職能部室負責人參與，由經理辦具體負責運行。
2、安全副總經理負責報告安全標準化系統(tǒng)運行情況，提出改進的建議，落實計劃及組織協(xié)調工作。
3、總工程師負責制定安全標準化評審計劃，改進措施計劃及改進措施實施后的跟蹤與驗收工作。
4、相關部門負責人負責并提供與本部門有關的評審所需的資料，落實評審中提出的改進措施的實施工作。
二、評審計劃編制和要求
1、評審計劃的內容包括：評審目的、評審時間、評審內容及參加評審部門的人員等。
2、標準化系統(tǒng)評審每年進行一次，特殊情況可以增加評審頻次。
3、總經理根據企業(yè)標準化運行情況，提出評審的時間、要求，確定評審的具體內容。
4、總工程師負責編制安全標準化系統(tǒng)的'評審計劃。
三、評審過程要求
1、評審時做好各種評審會議記錄，參加人員簽名等組織工作。
2、評審全過程都要做詳細資料記錄，重要會議和決定要以文件形式下發(fā)。
3、各部門提供的資料要詳細、真實。
4、評審提出的問題和改進措施，要通過各種渠道讓員工參與討論、修改。
5、評審所提出的行動計劃，各部門要認真貫徹執(zhí)行。
制度評審修訂管理制度 13
第一條為切實履行財政職能，強化財政支出預算管理，規(guī)范財政投資評審行為，依據《中華人民共和國預算法》及財政部《財政投資評審管理暫行規(guī)定》的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條財政投資評審是財政職能的重要組成部分，是財政部門對財政性資金投資項目的工程概算、預算和竣工決（結）算進行評估與審查的行為。財政投資評審工作由財政部門委托財政投資評審機構進行。
第三條財政投資評審的范圍包括：
�。ㄒ唬┴斦A算內各項建設資金安排的建設項目；
�。ǘ┱曰鸢才诺慕ㄔO項目；
�。ㄈ┘{入財政預算外專戶管理的預算外資金安排的建設項目；
�。ㄋ模┱匀谫Y安排的建設項目；
�。ㄎ澹┢渌斦再Y金安排的項目支出。
財政部門根據預算編制和預算執(zhí)行的要求，確定每年的評審重點和任務。
第四條財政投資評審的內容包括：
�。ㄒ唬╉椖炕窘ㄔO程序和基本建設管理制度執(zhí)行情況；
�。ǘ╉椖空袠藰说椎暮侠硇�；
（三）項目概算、預算、竣工決（結）算；
�。ㄋ模┙ㄔO項目財政性資金的使用、管理情況；
（五）項目概、預算執(zhí)行情況以及與工程造價相關的其他情況；
�。┴斦块T委托的其他業(yè)務。
對財政性投資項目評審，可以采取以下兩種方式：
1，對項目概、預、決（結）算進行全過程評審。
2，對項目概、預、決（結）算單項評審。
第五條財政投資評審機構開展財政投資評審的程序是：
�。ㄒ唬┙邮茇斦块T下達的委托評審任務；
（二）根據委托評審任務的要求制定評審計劃，安排項目評審人員；
�。ㄈ┫蝽椖拷ㄔO單位提出評審所需的資料清單并對建設單位提供的資料進行初審；
�。ㄋ模┻M入建設項目現(xiàn)場踏勘，調查核實建設項目的基本情況；
�。ㄎ澹⿲ㄔO項目的.內容按有關標準、定額、規(guī)定逐項進行評審，確定合理的工程造價；
�。⿲彶轫椖拷ㄔO單位的財務、資金狀況；
（七）對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，向項目建設單位進行核實、取證；
�。ò耍┫蝽椖拷ㄔO單位出具建設項目投資評審結論，項目建設單位應對評審結論提出書面意見；
�。ň牛└鶕u審結論及項目建設單位反饋意見，出具評審報告；
�。ㄊ┰谝�(guī)定時間內，按規(guī)定程序向委托評審的財政部門報送評審報告。如不能在規(guī)定時間完成投資評審任務，應及時向委托評審的財政部門匯報，并說明原因。
第六條財政投資評審機構開展財政投資評審項目的要求是：
�。ㄒ唬⿷M織專業(yè)人員依法開展評審工作，對評審結論的真實性、準確性負責。
�。ǘ⿷毩⑼瓿稍u審任務，不得以任何形式將投資評審任務再委托給其他評審機構。確需與其他評審機構合作完成委托評審任務的，須征得委托評審的財政部門同意，并且自身完成的評審工作量不應低于60％。
（三）應在規(guī)定時間內向財政部門出具評審報告。評審報告的主要內容有：項目概況、評審依據、評審范圍、評審程序、評審內容、評審結論及其他需要說明的問題。其中評審結論的內容主要包括：
1，該項目是否符合基本建設程序；
2，該項目是否符合項目法人制、招投標制、合同制和工程監(jiān)理制等基本建設管理制度；
3，該項目是否嚴格執(zhí)行基本建設財務會計制度；
4，確定建設項目的投資額。對建設項目概、預、決（結）算投資的審減（增）投資額，應說明審減（增）的原因，如發(fā)生政府有關部門批準的概算外投資審增情況，應與概算內投資的審定情況分別表述。
�。ㄋ模┎坏孟蝽椖拷ㄔO單位收取任何費用。
�。ㄎ澹⿷栏竦捻椖繖n案管理制度，完整、準確、真實地反映和記錄項目評審的情況，做好各類資料的歸集、存檔和保管工作。
第七條財政部門是財政投資評審工作的行政主管部門，履行下列職責：
�。ㄒ唬┲贫ㄘ斦顿Y評審規(guī)章制度，指導財政投資評審業(yè)務工作；
�。ǘ┐_定財政投資評審項目；
�。ㄈ┫蜇斦顿Y評審機構委托評審任務，提出評審的具體要求；
�。ㄋ模┴撠焻f(xié)調財政投資評審機構在財政投資評審工作中與項目主管部門、建設單位等方面的關系；
�。ㄎ澹⿲彶榕鷱拓斦顿Y評審機構報送的評審報告，并會同有關部門對經確認的評審結果進行處理；
�。┘訌妼ω斦顿Y評審工作的管理和監(jiān)督，并根據實際需要對委托財政投資評審項目的評審結論進行抽查復核；
�。ㄆ撸┌凑铡罢l委托、誰付費”的原則，向承擔財政投資評審任務的機構支付評審費用，財政部門委托財政投資評審機構評審的付費辦法按照財政部財建[20__]512號文件執(zhí)行。
第八條項目建設單位在接受財政投資評審機構對建設項目進行評審的過程中，應當履行下列義務：
�。ㄒ唬⿷蜇斦顿Y評審機構提供投資評審所需相關資料，并對所提供資料的真實性、合法性、完整性負責；
�。ǘ⿲υu審中涉及需要核實或取證的問題，應積極配合，不得拒絕、隱匿或提供虛假資料；
�。ㄈ⿲τ谪斦顿Y評審機構出具的建設項目投資評審結論，項目建設單位應在自收到日起5個工作日內簽署意見，并由項目建設單位和項目建設單位負責人蓋章簽字；若在評審機構送達建設項目評審結論5個工作日內不簽署意見，則視同同意評審結論。
項目建設單位應積極配合財政投資評審機構開展工作，對拒不配合或阻撓投資評審工作的，財政部門將予以通報批評，并根據情況暫緩下達基本建設預算或暫停撥付財政資金。
第九條對財政投資評審中發(fā)現(xiàn)項目建設單位存在違反財政法規(guī)行為，由財政部門按《國務院財政違法行為處罰處分條例》予以處理，觸犯刑律的，移交司法機關處理。
第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
制度評審修訂管理制度 14
為了有效提高課題過程管理，提高課題研究質量，促進教師科研能力的提升，特制定《南昌八中課題立、結項評審制度》。
一、課題立項：
我校教師欲申報課題的一律需先向科教處提出書面申請，經科教處同意后填寫正式申報書，申報書一律采用省、市有關教育科研部門統(tǒng)一編制的申報書，一式3份，以及配套的電子版。所有材料用A3紙雙面印刷。中縫裝訂。由科教處審核同意以后向省、市有關教育科研部門提出課題申報。
二。課題開題：
1.經上級有關部門課題立項后進行課開題工作，開題是—項嚴肅慎重的工作。開題工作由學�？平烫幣c課題組共同完成。
2、課題開題視其研究領域可邀請有關人員參加開題會，會議涉及的問題要有記錄，會議所有的材料均應存檔。
三、課題實施：
1.課題組應明確分工，由課題組組長（或指定主研者之一）負責課題實施，主研者和參研者均應發(fā)表自己的意見并承擔一定的任務，做到分工合作；
2、計劃落實，嚴格按課題研究工作計劃組織課題組全體成員開展各種研究活動，切忌隨意性和搞形式主義；
3、不斷總結，課題實施或研究過程中要及時總結，認真分析得失，作好記錄，為后階段的研究工作提供經驗。每學期課題組至少有兩次課題組會議。
4、課題組應每學期至少向科教處書面匯報課題進展情況兩次，并做好資料的.積累，匯報資料由學�？平烫幋鏅n。
四、課題結題：
1.課題結題時，課題組應及時向學�？平烫幪峤唤Y題申請報告，并按要求整理好結題材料；
2、市級以上（含市級）課題結題時，由學校科教處將課題結題材料統(tǒng)一上交市級以上教育科研部門，進行評估鑒定，并交納相應的課題結題鑒定費。
3、課題檔案由課題負責人建立，應有專人負責收集、整理和保管，并定期進行檢查，確保材料完整、準確、系統(tǒng)。檔案主要包括：
�。�1）課題申報方案；
�。�2）課題申報表；
（3）課題立項通知；
�。�4）課題組會議記載；
�。�5）課題研究過程的各種記錄；
�。�6）每學期階段小結成果和經驗；
�。�7）結題研究報告；
（8）科研論文；
�。�9）結題及成果評審鑒定書等。凡歸檔的文件材料，要求格式統(tǒng)一（一般為A4紙打印）、工整清晰、規(guī)范、便于保存和查閱。由學校教科室負責督促課題組建立課題研究檔案，并在結題后妥善管理。
制度評審修訂管理制度 15
落實《醫(yī)療質量管理辦法》《醫(yī)療質量安全核心制度要點》要求，規(guī)范臨床應用新技術和新項目準入管理，保障患者安全，提高學科醫(yī)療技術水平，促進醫(yī)院持續(xù)發(fā)展。
1.新技術和新項目準入制度，指為保障患者安全，對于本醫(yī)療機構首次開展臨床應用的醫(yī)療技術或診療方法實施論證、審核、質控、評估全流程規(guī)范管理的制度。
2.新技術和新項目，是指在本院范圍首次應用于臨床的診斷和治療技術。主要包括但不限于以下幾點。
�。�1）臨床上新的診療技術方法或手段（包括新診療設備的臨床應用，使用新試劑的診斷項目）。
�。�3）其他可能對人體健康產生影響的新的侵入性的診斷和治療等。
為保障患者安全，本院對臨床應用的新技術和新項目實行論證、審核、質控、評估全流程規(guī)范管理。擬開展的新技術和新項目，必須具備以下準入條件：
1.符合相關法律法規(guī)和規(guī)章制度、診療規(guī)范及操作常規(guī)，符合我院《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》已登記的診療科目。
3.所涉及的醫(yī)療儀器、藥品、試劑等，已具備開展新技術和新項目的條件。
4.所使用的醫(yī)療器械須有《醫(yī)療儀器生產企業(yè)許可證》、《醫(yī)療儀器經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療儀器產品注冊證和產品合格證》，并提供加蓋本企業(yè)復印章的復印件備查；使用資質證件不齊的醫(yī)療器械開展新技術和新項目，一律拒絕進入。
5.所使用的藥品須有《藥品生產許可證》、《藥品經營許可證》和產品合格證，進口藥品須有《進口許可證》，并提供加蓋本企業(yè)印章的復印件備查；使用資質證件不齊的藥品開展新項目，一律不準進入。
6.參與人員的專業(yè)能力和職稱及針對該項目的分工及職責，能夠滿足開展該新技術和新項目需要。
7.具有醫(yī)療技術風險防預案或/和醫(yī)療技術損害處置流程，對可能造成的不良后果、并發(fā)癥及相應的防措施。
申請開展新技術和新項目的臨床、醫(yī)技科室，項目負責人應具有中級或以上專業(yè)技術職稱，提出書面申請，填寫《開展新技術和新項目申請表》（附件1），提供理論依據和具體實施細則、結果及風險預測及對策，經科室討論審核，科主任簽字同意后報送醫(yī)務科。
1.醫(yī)務科對科室申報的新技術和新項目進行初審，確認申報材料齊全、本院既往未曾開展的.，提交醫(yī)療技術臨床應用管理委員會和醫(yī)學倫理委員會審核。
2.醫(yī)療技術臨床應用管理委員會負責審核：新技術和新項目是否符合國家相關法律法規(guī)和規(guī)章制度、診療規(guī)范及操作常規(guī)；是否具有可行性、安全性和有效性；參與的醫(yī)務人員資質及針對該項目的分工及職責，是否能夠滿足開展該新技術的需要；所涉及的場地、醫(yī)療儀器、藥品、試劑是否已具備開展條件等。
3.醫(yī)學倫理委員會負責審核：新技術和新項目實施者的資格、經驗、技術能力等是否符合要求；患者可能遭受的風險程度與接受診療的預期受益相比是否在合理范圍之內；知情同意書、風險預案是否完善；新技術和新項目是否存在社會輿論風險等。
制度評審修訂管理制度 16
1、目的和范圍
總經理按計劃對質量管理體系進行評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過定期的評審評價質量管理體系變更的需要,并適合于實現(xiàn)物業(yè)的質量方針和質量目標的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物業(yè)文件控制程序
fshtl-0302物業(yè)記錄控制程序
fshtl-0321物業(yè)客戶滿意度測量控制程序
fshtl-0322物業(yè)內部質量體系審核控制制度
fshtl-0325物業(yè)改進控制程序
3、職責
3.1總經理負責主持管理評審,作出評審結論和決策措施,并對質量管理體系的適應性和持續(xù)有效性負責。
3.2總經理辦公室主任負責管理評審的計劃落實、組織協(xié)調,并向總經理報告質量管理體系的運行情況。
3.3總經理辦公室負責管理評審的準備工作和組織實施,收集并提供管理評審所需資料,以及評審后問題的分解、檢查和報告工作。
3.4與質量體系評審相關的職能部門負責人參加評審,準備并提供本部門的評審所需的資料,落實評審中提出需要采取的糾正與預防措施的制訂和實施。
4、工作程序
4.1評審時間、形式、依據
4.1管理評審每年至少進行一次,一般選擇在本年度質量目標檢查總結之后,下年度新的質量目標頒布之前進行,一般為每年十一月中旬�？山Y合內審后的結果進行,也可根據需要安排。當內外部環(huán)境情況變化時,應及時進行管理評審。
4.2總經理辦公室須在評審前一個月編制《管理評審計劃》,特殊情況如,遇重大或緊急情況可根據需要即時安排評審;《計劃》需交總經理批準。
4.3管理評審一般以會議形式進行評審。
4.4開展管理評審活動的要求:
a.確保質量管理體系持續(xù)的適宜性。由于物業(yè)所處的環(huán)境不斷地變化,要求物業(yè)根據行業(yè)、法律法規(guī)要求、業(yè)主及市場要求適時調整質量管理體系過程,以保持其持續(xù)的適宜性;
b.確保質量管理體系持續(xù)的充分性。在物業(yè)質量體系運行中,對服務實現(xiàn)過程或體系現(xiàn)狀的測量分析、新目標的建立、新方法的提出或新過程的識別,使原有質量管理體系存在不充分的情況,通過管理評審來調整相互關聯(lián)的過程,以達到體系的持續(xù)的充分性;
c確保質量管理體系持續(xù)的有效性。有效性是物業(yè)實現(xiàn)質量方針、目標的程度的度量。必須把業(yè)主的滿意度、服務的業(yè)績、物業(yè)整體服務素質與行業(yè)法規(guī)的符合性等與質量目標對比,找差距,不斷改進,以確保體系的持續(xù)的有效性;
d.上述三種情況都有可能導致體系的變更,物業(yè)需適時地調整過程和質量目標,以達到體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
4.5管理評審計劃或評審要求(包括評審時間、評審目的、評審范圍及評審重點、參加評審的部門/人員、評審依據和評審內容),應由總經理辦公室提前通知參加管理評審的部門負責人。
4.6管理評審的依據是物業(yè)質量方針、目標的實現(xiàn)情況以及市場和顧客需求的變化狀況。
4.7當出現(xiàn)下列情況之一時,可增加管理評審頻次。
a.物業(yè)組織機構、服務內容、資源配置發(fā)生重大變化時;
b.當法律法規(guī)、行業(yè)標準規(guī)范及業(yè)主要求有變化時;
c.市場需求發(fā)生重大變化時;
d.即將進行第二、三方審核,或法律法規(guī)規(guī)定的審核時;
e.質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審的輸入和輸出
4.2.1管理評審的輸入包括物業(yè)當前的業(yè)績和需要改進方面。如:
a.審核結果。通過內、外審核的結論及所采取的糾正措施實施的效果,評價質量管理體系的適宜性、有效性以及企業(yè)結構、職責分工、程序和資源配置的.合理性、充分性;
b.業(yè)主的反饋信息。根據市場信息、業(yè)主反饋的信息、服務情況的信息以及與業(yè)主溝通的結果,評價業(yè)主對本物業(yè)服務的滿意程度;
c.過程的業(yè)績和服務的符合性。通過對服務過程的確認、控制的效果以及產品實際質量狀況與質量要求的符合性的審核,評價質量管理體系運行的有效性;
d.預防和糾正措施的情況。對預防和糾正措施實施的結果進行評審、確認,以便修改相關文件,保持措施的后續(xù)有效性;
e.以往管理評審的跟蹤措施情況。檢查評審上次管理評審結果所采取的糾正措施的跟蹤驗證結果的有效性、及時性和正確性,以確保質量管理體系運行的有效性;
f.可能影響質量管理體系的變化。根據市場策略、技術進步相關法律法規(guī)和社會要求等外部環(huán)境的變化以及物業(yè)內部的變化(如體系的重大變更,財務狀況變化等因素),評價體系進行變更和完善的必要性;
g.評價持續(xù)改進項目實施的有效性,并提出新的改進目標和項目;
h.根據物業(yè)經營狀況的相關數(shù)據的趨勢、分析和應用情況及效果,以確定體系的適宜性、充分性、有效性和需要改進的順序和項目;
i.改進的建議。
4.2.2評審的輸出
a.質量管理體系及其過程有效性的改進。在評審結論中應有關于體系及過程改進的要求、順序、項目等內容(如業(yè)主滿意、過程改進、硬件設施設備環(huán)境等);
b.與服務要求有關的改進。在服務的改進方面,包括服務質量特性、滿足市場需求的能力等。優(yōu)先考慮業(yè)主的要求以及服務實現(xiàn)中的薄弱環(huán)節(jié);
c.確定和提供資源的措施。根據內外部環(huán)境的變化,確定資源需求,尤其對關鍵設備、關鍵工序、特殊過程、測量設備、人員等方面的需求,予以確認和配置,以適應體系運行的需要。
4.3管理評審的實施辦法
4.1總經理辦公室向有關部門提出評審所需的資料清單。包括:
a.內外部質量管理體系審核報告及不符合項實施糾正措施的有關材料;
b.本年度或某階段質量目標完成情況的材料;
c.物業(yè)服務質量、服務水平的分析材料;
d.業(yè)主滿意度調查信息和服務情況的匯總材料;
e.其他有關服務與體系運行的情況資料、糾正和預防措施的有關資料;
f.物業(yè)管理方面的數(shù)據的趨勢分析、應用效果以及持續(xù)改進的相關數(shù)據、報表、材料等。
4.2總經理辦公室將《管理評審通知單》和批準的《評審計劃》下發(fā)各參加評審的部門,同時要求各參加部門作好會議的準備工作,包括對本部門薄弱環(huán)節(jié)的分析、產生原因及改進的設想。
4.3召開評審會議:
a.總經理主持
會議,各部門經理參加會議;
b.指定評審重點部門作主要發(fā)言;
c.參加會議人員進行充分討論。
4.4評審報告
4.4.1根據總經理對管理評審中相關問題的決定,總經理辦公室形成文件,經總經理審核、批準后,下發(fā)實施。
評審報告的內容一般包括:評審時間;評審組成員姓名、部門、職務;評審簡要過程及結論;不符合項的具體說明及改進建議。
4.4.2對管理評審出現(xiàn)的不符合項,由總經理確定責任部門,總經理辦公室進行分解,下發(fā)各部門制訂糾正措施,予以實施。
4.4.3管理評審報告分發(fā)范圍:總經理、總經理辦公室、相關部門。
4.5糾正措施的跟蹤驗證
4.5.1各相關部門收到評審報告后,應立即分析原因,制訂糾正措施,并報告總經理辦公室審核,總經理批準,然后組織實施。
4.5.2總經理辦公室對實施情況跟蹤檢查,驗證實施的有效性,并報總經理。
4.6管理評審計劃、記錄、報告等相關資料應由總經理辦公室按照《文件控制程序》歸檔備查。
4.7管理評審結果引起文件更改時,按fshtl-0301《文件控制程序》執(zhí)行。
5、記錄
管理評審計劃(見總辦手冊7.13)管理評審通知單(見總辦手冊7.14)
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