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預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（通用13篇）
隨著個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，越來越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是小編整理的預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
為進(jìn)一步貫徹《預(yù)算法》講究績(jī)效原則，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》文件精神，現(xiàn)將我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)如下：
一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開展情況
20xx年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。
二、自評(píng)情況
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作管理。我校領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。在一些制度建設(shè)方面我們做的有些欠缺，有待提高和完善。
（二）績(jī)效目標(biāo)管理。我校嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，比如每月按時(shí)發(fā)放工資，公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無拖欠。
�。ㄈ┛�(jī)效監(jiān)控管理。我校20xx年無項(xiàng)目收支，開始預(yù)算的項(xiàng)目都在后期做了及時(shí)的調(diào)整。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)管理。20xx年我�；局С龉芾淼母黜�(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。我校財(cái)政收入有在職人員和退休人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。支出時(shí)按國(guó)家規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給職工。公用經(jīng)費(fèi)全部用于添置辦公用品、辦公設(shè)備等比如：我校20xx年購(gòu)置飲水機(jī)、電腦、電子屏幕、添置辦公桌等，為改善教學(xué)環(huán)境對(duì)校園進(jìn)行了外墻粉刷等。使公用經(jīng)費(fèi)用到了實(shí)處，改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要支出是公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)，共支出14666元，較上年有所減少。項(xiàng)目支出是20xx年結(jié)轉(zhuǎn)支出，本年無項(xiàng)目收入。
�。ㄎ澹┙Y(jié)果運(yùn)用管理。在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，我校出色的完成了20xx年績(jī)效管理工作，將為下一年的工作奠定了基礎(chǔ)，我校將一如既往，在新的一年里更上新臺(tái)階。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問題
工作中還存在許多不足，尤其是資金的`使用還需要更好與上級(jí)部門溝通，杜絕一些不合理的開支。
四、下一階段工作計(jì)劃
新的一年即將開始，我校將搞好預(yù)算績(jī)效管理工作，按照上級(jí)部門的要求做好新的預(yù)算，保證預(yù)算準(zhǔn)確，無失誤。希望我們?cè)谛碌囊荒旯ぷ鞲映錾?/p>
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
�。ㄒ唬┙∪M織，成立小組
按照區(qū)財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求，我局領(lǐng)導(dǎo)在XX會(huì)議上召開XX會(huì)對(duì)全局預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行專題研究，成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職人員負(fù)責(zé)我局財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績(jī)效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。
�。ǘ┩晟浦贫龋粚�(shí)基礎(chǔ)
把制度建設(shè)作為開展績(jī)效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家、省、市和區(qū)有關(guān)文件要求，結(jié)合全局工作實(shí)際，制定了印發(fā)了《xx區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案的通知》（x市監(jiān)財(cái)字〔xxxx〕x號(hào)），具體明確了預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系等相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財(cái)政資金使用和管理體系提供了制度保障。
�。ㄈ┙M織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)
一是積極參加區(qū)財(cái)政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績(jī)效管理工作的相關(guān)政策和文件精神，對(duì)績(jī)效工作開展進(jìn)行梳理，答疑解惑。二是專門召開預(yù)算績(jī)效管理工作工作布置會(huì)，在會(huì)上要求各機(jī)關(guān)各股室、基層分局（站）要認(rèn)真貫徹落實(shí)好我區(qū)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的部署和要求，充分認(rèn)識(shí)預(yù)算績(jī)效管理工作的重要性，積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實(shí)效。三是注重與其他單位的業(yè)務(wù)交流，相互借鑒工作經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)增強(qiáng)了績(jī)效工作人員的業(yè)務(wù)水平。
（四）取得的成效
我局xxxx年按照工作計(jì)劃任務(wù)和目標(biāo)，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案，實(shí)行�？顚Ｓ茫龊妙A(yù)算執(zhí)行，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保障我單位日常工作有效運(yùn)行，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。今年下半年，xx博中會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我局的xxxx年藥品樣本及檢測(cè)經(jīng)費(fèi)和xxxx年食品安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)，綜合評(píng)價(jià)得分分別為xx分、xx分，績(jī)效等級(jí)均為“良”。
二、存在的.問題
根據(jù)目前我局預(yù)算績(jī)效管理工作的開展情況來看，主要存在以下三方面問題∶
績(jī)效目標(biāo)管理體系有待完善�？�(jī)效目標(biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致，項(xiàng)目立項(xiàng)、過程、產(chǎn)出指標(biāo)不具體、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化，缺乏定量可考核指標(biāo)。
預(yù)算編制有待完善。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容不相匹配；預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)不充分，未按照標(biāo)準(zhǔn)編制；預(yù)算確定的資金量與工作任務(wù)不相匹配；預(yù)算資金分配依據(jù)不充分。
年度工作計(jì)劃有待完善。年度工作計(jì)劃制定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)有前松后緊現(xiàn)象，不利于整個(gè)項(xiàng)目的有效管理。
三、下一步工作計(jì)劃
完善績(jī)效管理體系建設(shè)，提高績(jī)效考核水平。圍繞中長(zhǎng)期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)時(shí)選取相關(guān)性強(qiáng)的量化指標(biāo)，并注重選取符合實(shí)際工作情況的指標(biāo)值，設(shè)定指標(biāo)值，探索符合部門工作及項(xiàng)目特點(diǎn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
合理編制項(xiàng)目預(yù)算。為了有效利用財(cái)政資金，進(jìn)一步合理編制項(xiàng)目預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效率。
合理制定年度工作計(jì)劃。改進(jìn)年度計(jì)劃制定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按項(xiàng)目的類型不同，分段、分時(shí)較為均衡的開展整個(gè)項(xiàng)目。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
�。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料。負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件。負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料。負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請(qǐng)示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對(duì)區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作。負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購(gòu)工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┤藛T概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門），其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業(yè)編制13人。20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%。專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%。無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%。非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）部門財(cái)政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
�、兕A(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作。
②預(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng)。
�、垲A(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
�、堋㈩A(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金�？顚Ｓ茫袑�(shí)提高了資金使用效益。一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行。二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表。三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕�，再由單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷。四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國(guó)家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益。六是出納、會(huì)計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購(gòu)等資金支付工作，并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出。八是各類辦公耗材購(gòu)買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、�？顚Ｓ�。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
�。�2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列�！盎緮�(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列。“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元。支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階。提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
�。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的.社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低。租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低。會(huì)議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差。會(huì)議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成，使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）效益指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會(huì)效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力。樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)。干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
�。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求，對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
一、題目題目
淺析XX集團(tuán)的全面預(yù)算管理模式
二、本課題的研究背景及意義
隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，越來越多的企業(yè)集團(tuán)涌現(xiàn)。而XX集團(tuán)就是其中的一員。這些企業(yè)集團(tuán)充分發(fā)揮其人、財(cái)、物力的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中顯示出強(qiáng)大的生命力。企業(yè)集團(tuán)管理不能僅限于集團(tuán)總部。還必須關(guān)注對(duì)其子公司、分公司以及其他成員企業(yè)的管理與控制，整個(gè)企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)控制十分重要，集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)控制的實(shí)施需要總部對(duì)各子公司和分公司的計(jì)劃、監(jiān)督、檢查和考核，而預(yù)算管理是這些工作的核心。
全面預(yù)算管理是一種行之有效的綜合管理方法，推行全面預(yù)算管理，有利于實(shí)施企業(yè)的成本效益管理，有利于對(duì)集團(tuán)公司所屬各部門、各子公司的業(yè)務(wù)流程的有效控制，有利于集團(tuán)公司管理上水平。
再則，中國(guó)現(xiàn)今實(shí)行緊縮貨幣的政策。中國(guó)人民銀行5月2日宣布，從5月10日起，上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行暫不上調(diào)，維持原來的13.50%。這是央行年內(nèi)第三次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。此前，央行分別與1月18日和2月25日上調(diào)存款準(zhǔn)備金率。此次上調(diào)后，大型金融機(jī)構(gòu)法定存款準(zhǔn)備金率將達(dá)17%。雖然央行的此舉旨在收緊銀行系統(tǒng)的流動(dòng)性，防范通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)過熱風(fēng)險(xiǎn)。但是高頻調(diào)整準(zhǔn)備金率將會(huì)使市場(chǎng)上流動(dòng)的資金將會(huì)減少，將會(huì)擠壓中小企業(yè)貸款，使各企業(yè)貸款的難度加大，并且各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將會(huì)受到一定的影響，在這樣的形式下，有些規(guī)模不是很大的企業(yè)可能就會(huì)因?yàn)橘Y金問題被擠出市場(chǎng)，最終導(dǎo)致破產(chǎn)。
綜上所述，我們可以看出，預(yù)算管理制度在現(xiàn)今企業(yè)發(fā)展中地位越來越重要了。為了提高XX集團(tuán)的綜合水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司有必要不斷完善自身的預(yù)算管理制度。
三、本課題研究的主要內(nèi)容
本文將對(duì)XX集團(tuán)的預(yù)算管理制度的現(xiàn)狀進(jìn)行分析,找出問題點(diǎn)所在，并結(jié)合相關(guān)的預(yù)算管理理論知識(shí)和XX集團(tuán)現(xiàn)今的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和計(jì)劃，提出合理化的建議。
通過對(duì)XX集團(tuán)預(yù)算管理制度的了解,我們可以得出幾個(gè)問題點(diǎn):
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)的預(yù)算管理模式與集團(tuán)所處的生命周期不符
�。ǘ┘瘓F(tuán)年度預(yù)算的編制與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒有有效的相銜接
（三）預(yù)算的執(zhí)行與預(yù)算的編制各行其職
�。ㄋ模┤狈τ行У乜己撕图�(lì)措施
�。ㄎ澹]有建立有效的預(yù)算信息反饋系統(tǒng)
�。﹩T工素質(zhì)不夠高，不利于預(yù)算制度的執(zhí)行
所以，我們需要針對(duì)這幾個(gè)問題點(diǎn)進(jìn)行研究，提出建議。
四、本課題擬采用的研究手段
�。ㄒ唬┪墨I(xiàn)資料法
通過查閱與本課題相關(guān)的文獻(xiàn)資料來獲得材料和相關(guān)的信息。根據(jù)集國(guó)內(nèi)外相關(guān)的學(xué)術(shù)論文、期刊、專著、政府領(lǐng)導(dǎo)人講話、政策法規(guī)文件，乃至于媒體報(bào)章等信息整理，了解對(duì)外貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)理論，根據(jù)其相關(guān)性，做出自己的觀點(diǎn)，及有關(guān)對(duì)策。
�。ǘ├碚撗芯糠�
用本課題相關(guān)的科學(xué)理論來進(jìn)行分析與判斷。
�。ㄈ⿲�(shí)證分析法
通過研究與本課題相關(guān)的案例對(duì)本課題的觀點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的闡訴。
五、論文提綱
一、公司概況
二、企業(yè)全面預(yù)算管理的基本理論
�。ㄒ唬┤骖A(yù)算管理的基本概念、特點(diǎn)及作用
�。ǘ┤骖A(yù)算管理的管理程序
（三）全面預(yù)算管理模式
三、XX集團(tuán)全面預(yù)算管理的現(xiàn)狀分析
（一）XX集團(tuán)所處環(huán)境及自身優(yōu)劣勢(shì)分析
�。ǘX集團(tuán)現(xiàn)今總體戰(zhàn)略
（三）XX集團(tuán)預(yù)算管理制度
�。ㄋ模X集團(tuán)預(yù)算管理執(zhí)行狀態(tài)
四、XX集團(tuán)全面預(yù)算管理中存在的主要問題
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)的預(yù)算管理模式與集團(tuán)所處的'生命周期不符
（二）集團(tuán)年度預(yù)算的編制與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒有有效的相銜接
�。ㄈ╊A(yù)算的執(zhí)行與預(yù)算的編制各行其職
（四）缺乏有效地考核和激勵(lì)措施
�。ㄎ澹]有建立有效的預(yù)算信息反饋系統(tǒng)
（六）員工素質(zhì)不夠高，不利于預(yù)算制度的執(zhí)行
五、XX集團(tuán)應(yīng)如何完善公司全面預(yù)算體制
�。ㄒ唬┱{(diào)整集團(tuán)的全面預(yù)算管理模式
（二）建立上下結(jié)合式的預(yù)算編制程序
�。ㄈ┩晟萍瘓F(tuán)的預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng)
（四）完善預(yù)算的考核制度
�。ㄎ澹┙⑷轿坏念A(yù)算信息反饋體系
（六）內(nèi)部員工培訓(xùn)，對(duì)外招聘高素質(zhì)人才
六、文獻(xiàn)綜述
【l】宋奎艷.企業(yè)全面預(yù)算管理體系的構(gòu)建與運(yùn)作研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:西南石油學(xué)院,授予年2003
【2】〔美〕唐·R.漢森、瑪麗安·M.莫文.管理會(huì)計(jì).第四版.北京:北京大學(xué)出版社,2000
【3】〔美〕愛德華 J.布洛切、康 H.陳、托馬斯 W.林.成本管理——經(jīng)營(yíng)控制與管理.第一版.北京:華夏出版社,2002
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【5】財(cái)務(wù)部 財(cái)企〔2002〕102號(hào)文件.關(guān)于企業(yè)實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算管理的指導(dǎo)意見
【6】財(cái)務(wù)部政策會(huì)計(jì)師考試委員會(huì)辦公室.財(cái)務(wù)成本管理.第一版.北京:經(jīng)濟(jì)出版社,2002
【7】周建勛.鄭春菊.財(cái)務(wù)預(yù)算管理存在的問題與對(duì)策.會(huì)計(jì)之友.2009年第5期中:起11——止12頁(yè)
【8】國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì).18號(hào)文件.中央企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理暫行辦法.2007.5
【9】趙曉娟.企業(yè)全面預(yù)算管理的問題及建議.山西財(cái)稅:企業(yè)視角.2009
【10】程隆云.何鵬.機(jī)遇戰(zhàn)略和組織的預(yù)算管理體系的構(gòu)建.Commercial Accounting 2009·7·14期:起50——止51頁(yè)
【11】胡如月.關(guān)于全面預(yù)算管理與企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)系的探討.經(jīng)營(yíng)與管理.2009.11.第16卷第9期:起22——止23頁(yè)
【12】魏春奇.構(gòu)建以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理制度.會(huì)計(jì)之友.2007年第10期上:起10——止11頁(yè)
【13】趙靜.企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的探討.交通會(huì)計(jì).2008.12第257期:起48——止51頁(yè)
【14】李雅珍.加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的思考.科技信息.2009年第19期:起328——止378頁(yè)
【15】周先選.財(cái)務(wù)預(yù)算管理存在的問題與控制方法.財(cái)經(jīng)與管理.2009年第20期第209頁(yè)
【16】王蕾蕾.淺談如何進(jìn)一步做好企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算管理.現(xiàn)代商業(yè).管理縱橫.第129頁(yè)
【17】孫旭.推行全面預(yù)算管理應(yīng)注意的幾個(gè)問題.管理觀察.200年5月:起42——止43頁(yè)
【18】王琪.中國(guó)長(zhǎng)江電力股份公司全面預(yù)算管理研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:重慶大學(xué),授予年2005年
【20】謝秋發(fā).中國(guó)廣核電集團(tuán)公司全面預(yù)算管理研究.碩士學(xué)位論文.保存單位:吉林大學(xué),授予年2007年
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
我廳在2019年部門預(yù)算編制工作中，績(jī)效目標(biāo)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
二、自評(píng)得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
（一）組織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。
我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ǘ┻^程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估
分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。
根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫(kù)，最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
（三）過程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控
1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0.2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0.3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。
已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
2.分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)2019年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）
執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。
（四）過程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)
1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報(bào)告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。
2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。
本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的，得4分。無專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的，得4分。
已對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。
對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
（五）過程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理
1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。
部門績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開展的，不得分。
已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評(píng)的.，此項(xiàng)不得分。
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。
�。┻^程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
績(jī)效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑罡?分；未應(yīng)用不得分。
通過績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。
無重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。
�。ㄆ撸┗A(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。
出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ò耍┗A(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。
1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。
已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。
本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
�。ň牛┛己吮O(jiān)督體系——考核機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門年度績(jī)效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容。《項(xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。
�。ㄊ┛己吮O(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。
未將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。
（十一）其他考評(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合
分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的，不得分。
我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。
�。ㄊ┢渌荚u(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效
分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。
按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。
�。ㄊ┘臃猪�(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。
無推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。
�。ㄊ模p分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問題
分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。
2019年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。
四、下一步工作改進(jìn)舉措
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。
要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。
（二）切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋?zhàn)饔茫κ乖u(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
根據(jù)x教委基[xx]77號(hào)文件關(guān)于開展對(duì)《本市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jī)效評(píng)估工作的通知》精神，我校決定申報(bào)績(jī)效評(píng)估，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，對(duì)照《xx市以招收進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女為主的民辦小學(xué)第二輪辦學(xué)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)》內(nèi)容及xx區(qū)教育局主管部門的有關(guān)要求，本著實(shí)事求是的原則，認(rèn)真完成了自評(píng)工作。
xxxx區(qū)民辦福星小學(xué)座落于xx區(qū)海灣鎮(zhèn)五四公路x號(hào)，占地x多平方米，建筑面積x多平方米，現(xiàn)有教學(xué)班x個(gè)，學(xué)生x人。學(xué)校由臺(tái)商企業(yè)家賴xx女士累計(jì)出資x多萬元人民幣于xx年9月創(chuàng)辦，xx年9月轉(zhuǎn)制納民。它是一所以愛心為源，有教無類，不以贏利為目的的愛心學(xué)校。每年賴xx女士和其它臺(tái)資企業(yè)愛心人士資助、獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)生的資金和實(shí)物累計(jì)達(dá)x元以上。
�。ㄒ唬┬姓芾�
1、學(xué)校章程合法合規(guī)，xx年對(duì)章程有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修訂，并報(bào)主管部門審核通過。董事會(huì)有5人組成，其中3人具有5年以上教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，符合法律要求。法人治理結(jié)構(gòu)建全，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、校長(zhǎng)室各司其職，有效制衡，高效運(yùn)行。董事會(huì)每年開會(huì)不少于2次，開展工作正常，履職到位。相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、記錄齊全。校長(zhǎng)具有任職資質(zhì)，辦學(xué)思想端正，熟悉教育教學(xué)業(yè)務(wù)。校長(zhǎng)李xx，xx師范大學(xué)全日制本科畢業(yè)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、中教一級(jí)、律師技術(shù)職稱，有教師資格證和校長(zhǎng)上崗培訓(xùn)合格證，有十多年的教育管理經(jīng)歷，xx年榮獲xx市農(nóng)民工同住子女義務(wù)教育先進(jìn)工作者。
2、學(xué)�，F(xiàn)有教職工28名，其中專職教師21名，按照法律的要求和管理的需要，設(shè)立了董事會(huì)、校長(zhǎng)室、黨支部、工會(huì)、團(tuán)支部、教務(wù)處、總務(wù)處、少先大隊(duì)、教研組等組織機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)之間權(quán)責(zé)分明，分工明確，規(guī)范運(yùn)行，嚴(yán)格實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和黨組織、工會(huì)的保證監(jiān)督機(jī)制。學(xué)校高度重視教師隊(duì)伍建設(shè)，重視教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)調(diào)整。強(qiáng)化凝聚力工程。培養(yǎng)起用年輕干部……逐漸形成了學(xué)生健康快樂成長(zhǎng)，教師專業(yè)成長(zhǎng)、勤于奉獻(xiàn)，學(xué)校健康發(fā)展的良好勢(shì)頭，在首輪績(jī)效評(píng)估中被評(píng)為區(qū)、市同類優(yōu)良學(xué)校。
3、學(xué)校實(shí)行民主管理，認(rèn)真落實(shí)校務(wù)公開制度。重大事項(xiàng)經(jīng)過班子研究，集體決策。黨支部通過教代會(huì)對(duì)學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃，環(huán)境布局，工資方案，群眾福利等進(jìn)行民主決策、民主監(jiān)督，充分維護(hù)教職工和學(xué)生的合法權(quán)益。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)資產(chǎn)管理
1、舉辦者無抽逃出資，無挪用辦學(xué)經(jīng)費(fèi)的行為。政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費(fèi)，全部做到專款專用。董事會(huì)及行政會(huì)議對(duì)政府下?lián)艿霓k學(xué)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行研究，編制和通過了經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算，形成了相關(guān)決議。經(jīng)費(fèi)使用節(jié)約、合理、規(guī)范，歷次檢查均得到上級(jí)相關(guān)部門的積極肯定。
2、學(xué)校對(duì)辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用，本著“量入為出、規(guī)范運(yùn)作、合理使用”的原則，通過事前預(yù)算，事中管控、合理地將下?lián)艿慕?jīng)費(fèi)全部用于辦學(xué)，建立了學(xué)校的預(yù)、決算制度。預(yù)、決算執(zhí)行情況良好，預(yù)、決算資料、年度審計(jì)報(bào)告資料齊全。嚴(yán)格執(zhí)行《xx市民辦中小學(xué)財(cái)務(wù)管理辦法（修訂稿）》和《xx市民辦中小學(xué)校會(huì)計(jì)核算辦法（修訂稿）））。財(cái)務(wù)人員持證上崗，學(xué)校建立了財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，明確了會(huì)計(jì)、出納的職責(zé)。財(cái)務(wù)賬冊(cè)齊全，會(huì)計(jì)報(bào)表規(guī)范、真實(shí)、完整。
3、每學(xué)期進(jìn)行收費(fèi)公示，做到三個(gè)統(tǒng)一：統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目，統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用稅務(wù)部門印制的收費(fèi)（收款）票據(jù)。學(xué)校從未自立收費(fèi)、也不存在提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，每項(xiàng)收費(fèi)按教育、物價(jià)部門核定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)。收費(fèi)意愿征詢和結(jié)算清退合法、規(guī)范，存根保存完整，從未發(fā)生收費(fèi)投訴。通過校務(wù)公開，把黨員發(fā)展，干部推選等群眾關(guān)心的事項(xiàng)讓群眾知道。通過黨員干部責(zé)任區(qū)制度，形成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工的溝通聯(lián)系。通過工會(huì)組織，確立群眾聯(lián)系人，使學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)與教師職工信息暢通、平等交流。在學(xué)校的團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，學(xué)校視每位員工為共同事業(yè)合作伙伴，充分發(fā)揮教師職工的集體智慧，充分發(fā)揮教師職工的主觀能動(dòng)性，倡導(dǎo)互信、互助、共創(chuàng)、共享、共發(fā)展的.團(tuán)隊(duì)精神，推動(dòng)了學(xué)校的持續(xù)發(fā)展。
（三）課程改革
1、xx年我校1—2年級(jí)嚴(yán)格按市二期課改課程計(jì)劃，其它年級(jí)按人教版規(guī)定，xx年9月全部實(shí)行小學(xué)五年制按xx二期課改教材的課程計(jì)劃。開齊開足課程，不停課、不減課。使用規(guī)定教材，嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃。
學(xué)校在組織教學(xué)、學(xué)期教學(xué)工作安排、課程表、作息時(shí)間表、教材訂用清單、學(xué)期教材發(fā)放簽收情況以及學(xué)校日常教學(xué)工作檢查、指導(dǎo)等方面，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)情形。
2、學(xué)校高度重視信息技術(shù)的應(yīng)用，為此，在經(jīng)費(fèi)困難的情況下于xx年12月，全部實(shí)行多媒體教學(xué)，xx年學(xué)校建立了校校通的局域網(wǎng)，開通了門戶網(wǎng)站，計(jì)劃xx年地，教師全部配備教學(xué)平板電腦，在有條件的班級(jí)鼓勵(lì)嘗試電子書的應(yīng)用與學(xué)習(xí)。
（四）教育教學(xué)
1、建立并不斷修訂學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理，明確計(jì)劃、備課、上課、輔導(dǎo)，練習(xí)與評(píng)價(jià)等教學(xué)環(huán)節(jié)等制度，通過合理考評(píng)有效激發(fā)了教師參加教育教學(xué)研究的積極性，教師工作更加有序，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，xx年我校在全區(qū)五年級(jí)調(diào)研考總體排名進(jìn)入前四，學(xué)校的教學(xué)工作、教務(wù)管理等資料齊全。初步建立了教學(xué)業(yè)務(wù)檔案資料。收集了質(zhì)量分析、計(jì)劃、制度和教研活動(dòng)及教學(xué)過程質(zhì)量檢查等各類資料。
2、以”兩綱教育”為主線，組織學(xué)生參加各類德育活動(dòng)。學(xué)校長(zhǎng)期開展小學(xué)生日常行為規(guī)范的學(xué)習(xí)、踐行、評(píng)比活動(dòng)，經(jīng)常組織學(xué)生進(jìn)行防災(zāi)減災(zāi)演練，精心組織小學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，組織以黨團(tuán)青年為主的師生走進(jìn)社區(qū)，走近孤老、走近特困家庭等實(shí)踐活動(dòng)。我們的學(xué)雷鋒活動(dòng)，校園自主管理活動(dòng)，小學(xué)生一日常規(guī)教育活動(dòng)、“星級(jí)”班集體、個(gè)人創(chuàng)建活動(dòng)，以及小學(xué)生道路安全教育活動(dòng)等。使學(xué)生愛護(hù)公物，愛護(hù)集體，文明禮貌、個(gè)人衛(wèi)生等習(xí)慣養(yǎng)成效果顯著，學(xué)校的風(fēng)氣始終保持在良好狀態(tài)。
3、學(xué)校借助于多方面的教育資源，在德育管理精品化的實(shí)施中，結(jié)合學(xué)校的辦學(xué)實(shí)際堅(jiān)持把感恩教育學(xué)生德育實(shí)踐的重要內(nèi)容，通過環(huán)境美化、校園布置，人文熏陶以及國(guó)旗下講話、板報(bào)宣傳、少先隊(duì)廣播、藝術(shù)節(jié)、體育節(jié)等形式不斷推進(jìn)小學(xué)生的思想、文化建設(shè)過程。
（五）環(huán)境建設(shè)
1、學(xué)校環(huán)境幽靜、空氣清新，衛(wèi)生整潔，一草一木所形成氛圍對(duì)師生生活無不產(chǎn)生著積極影響。
2、學(xué)校設(shè)立動(dòng)態(tài)宣傳場(chǎng)地，及時(shí)把學(xué)校的各類管理規(guī)定、動(dòng)態(tài)、張貼在公告欄，讓更多家長(zhǎng)了解、參與學(xué)校的管理。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于報(bào)送市縣財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)工作總結(jié)的通知》和省財(cái)政廳《關(guān)于全面建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的機(jī)制的意見》文件精神，認(rèn)真梳理工作流程，積極開展資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合工作，督促各單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)管理意識(shí)。現(xiàn)將工作開展情況報(bào)告如下。
一、推進(jìn)固定資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合
一是我區(qū)每年定期組織所有執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度的行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并將國(guó)有資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息全部納入全省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息全部納入了政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)，做到了資產(chǎn)變動(dòng)信息隨時(shí)可以查詢。二是建立資產(chǎn)系統(tǒng)，全區(qū)所有行政事業(yè)單位將資產(chǎn)錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保持一致，資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與部門決算有關(guān)數(shù)據(jù)全部一致。三是出臺(tái)《市區(qū)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和家具配置標(biāo)準(zhǔn)》文件，建立健全資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)體系。同時(shí)，規(guī)定資產(chǎn)購(gòu)置必須列入年度部門預(yù)算，單位購(gòu)置、新增資產(chǎn)必須申報(bào)審批程序，資產(chǎn)收益實(shí)行預(yù)算管理，規(guī)范了資產(chǎn)預(yù)算編制程序。
二、推進(jìn)資產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用與預(yù)算管理相結(jié)合
建立健全資產(chǎn)運(yùn)行機(jī)制，制定出臺(tái)辦公用房、公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行資產(chǎn)配置程序，有效控制新增資產(chǎn)數(shù)量和經(jīng)費(fèi)，切實(shí)降低全區(qū)資產(chǎn)運(yùn)維支出。
三、推進(jìn)資產(chǎn)收益管理與預(yù)算管理相結(jié)合
出臺(tái)國(guó)有資產(chǎn)管理文件，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)使用管理，建立健全資產(chǎn)出租出借和資產(chǎn)處置審批機(jī)制，嚴(yán)格按照要求上繳國(guó)有資產(chǎn)處置收益。同時(shí)，在國(guó)有資產(chǎn)收益方面，加強(qiáng)了收益監(jiān)繳，資產(chǎn)收益全年分次上繳國(guó)庫(kù)。
下一步，我區(qū)將不斷完善資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的.工作機(jī)制，為預(yù)算編制提供準(zhǔn)確、細(xì)化、動(dòng)態(tài)的資產(chǎn)信息。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保資產(chǎn)配置科學(xué)、使用有效、處置規(guī)范、監(jiān)督到位。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
（二）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
�。ㄈ┏袚�(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的.接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
（八）協(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重�(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：
1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬元；
2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬元；
3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬元；
4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬元；
5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬元；
6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬元。
（二）預(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說明問題
無。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
歲月流轉(zhuǎn)，時(shí)光飛逝，轉(zhuǎn)眼間從畢業(yè)到參加工作已經(jīng)有近2年的時(shí)間了。雖然進(jìn)入這個(gè)行業(yè)工作時(shí)間不長(zhǎng)，但在公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)心與幫助下，我對(duì)建筑行業(yè)預(yù)算這一塊的了解已經(jīng)有了較全面的了解，對(duì)公司的工作環(huán)境、管理模式、組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度也有了一定的了解和認(rèn)識(shí)，在思想意識(shí)、業(yè)務(wù)能力等各方面都取得了一定的進(jìn)步，較好地完成了公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。為了更好地做好自己今后的工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)，現(xiàn)將工作以來的情況總結(jié)如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，積極投身預(yù)算工作。
具備良好的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。作為一名預(yù)算員，在工程預(yù)算這個(gè)領(lǐng)域里，我是一個(gè)新人，對(duì)所從事行業(yè)的認(rèn)識(shí)也比較膚淺，為了提升自身的素質(zhì)，快速適應(yīng)企業(yè)環(huán)境和工作崗位，我積極向同事學(xué)習(xí)取經(jīng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的信任和幫助下，不斷提高業(yè)務(wù)技能，盡快適應(yīng)工作崗位需要，在短時(shí)間內(nèi)迅速融合進(jìn)了這個(gè)大集體，為以后的工作順利開展奠定了基礎(chǔ)。
二、嚴(yán)格按照公司及部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)保質(zhì)地完成公司安排的各項(xiàng)工作。
進(jìn)入公司以來，在領(lǐng)導(dǎo)及同事的支持與幫助下，參與完成了各項(xiàng)工程的預(yù)算和投標(biāo)工作，通過親身參與預(yù)算工作的整個(gè)過程，使自己對(duì)預(yù)算有了初步的了解，加深了對(duì)預(yù)算概念的認(rèn)識(shí)，從而對(duì)預(yù)算這項(xiàng)工作有了更深的了解。
三、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，積極做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
在工作中，我能以大局為重，敬業(yè)愛崗，不計(jì)較個(gè)人得失。在做好本
職工作之余，能服從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作能認(rèn)真對(duì)待，不推脫，不怠慢。合理有效地利用時(shí)間，在完成自己的本職工作的同時(shí)，積極主動(dòng)地協(xié)助其他部門和同事開展工作，完成好公司安排的其他任務(wù)。
四、積極適應(yīng)和遵守執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度的'改革，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感。
能積極響應(yīng)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的管理，以公司各項(xiàng)現(xiàn)行的規(guī)章制度和預(yù)算員的職業(yè)道德為準(zhǔn)則嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)工作責(zé)任感，及時(shí)做好本職工作。同時(shí)能主動(dòng)團(tuán)結(jié)同事，互幫互助，共同營(yíng)造和諧的工作環(huán)境。
五、利用工作之余的休息時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)。
為了不斷提高業(yè)務(wù)技能，更好地服務(wù)本職工作，在工作之余，我能注意搜尋與預(yù)算工作有關(guān)現(xiàn)行的定額資料文件及工程的計(jì)算規(guī)則等資料，并加強(qiáng)學(xué)習(xí)工程量計(jì)算的技巧等業(yè)務(wù)知識(shí)。努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)知識(shí)，積極、認(rèn)真學(xué)習(xí)工程預(yù)算軟件，從而提高自己的工作效率，真正使自己達(dá)到事半功倍的效果，為公司的健康發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
六、剛進(jìn)入公司時(shí)，由于我的工作業(yè)務(wù)還不是很熟練，所以跟著前輩們做了幾次投標(biāo)預(yù)算
如:溫泉部隊(duì)光纜管道工程、東果園社區(qū)自來水一戶一表改造工程、長(zhǎng)江一路系統(tǒng)路燈工程等，包括了管道安裝、自來水改造、路燈安裝等多種專業(yè)，使我了解了投標(biāo)預(yù)算的重要性，招投標(biāo)預(yù)算可以說是決定中標(biāo)與否的關(guān)鍵一步。現(xiàn)在我已經(jīng)可以進(jìn)行工地上的一些預(yù)算，如:20××年6月，在即墨一中供熱管道改造工程中擔(dān)任了預(yù)算員一職;20××年7月，在湘江三路供熱管道工
程中擔(dān)任預(yù)算員一職等。雖然我的能力還有很多不足的地方，但我相信，在我的虛心好學(xué)、努力進(jìn)取以及前輩的指導(dǎo)下，一定能越來越好，知道能夠獨(dú)立、很好的完成公司交代的任務(wù)。
七、通過這一段時(shí)間的工作，使自己也接觸到了許多建筑行業(yè)優(yōu)秀的人，雖然自己對(duì)預(yù)算行業(yè)有了一定的了解，但是對(duì)預(yù)算這一行的深入認(rèn)識(shí)還差得很遠(yuǎn)，還發(fā)現(xiàn)自己存在很多問題
作為一名預(yù)算員，現(xiàn)階段只能夠?qū)こ踢M(jìn)行初步的算量，和套項(xiàng)工作，以及在算量過程中出現(xiàn)的一些不常見的經(jīng)驗(yàn)性質(zhì)的問題，取費(fèi)方面等等的一系列問題都很模糊。針對(duì)自己上述問題，需要自己在今后的日子里繼續(xù)努力，不斷充實(shí)自己，爭(zhēng)取自己對(duì)預(yù)算有更深的了解和認(rèn)識(shí)，真正的對(duì)預(yù)算達(dá)到精通的地步！鑒于對(duì)預(yù)算工作的認(rèn)識(shí)相對(duì)比較膚淺，因此對(duì)自己在今后的工作中提出了幾點(diǎn)要求和計(jì)劃，有助于自己在今后的工作中能夠順利的進(jìn)行，具體要求如下:
1、繼續(xù)深入的學(xué)習(xí)預(yù)算專業(yè)知識(shí)，多積累與本專業(yè)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，多查相關(guān)的預(yù)算資料，做到活學(xué)活用，理論聯(lián)系實(shí)際，真正把平時(shí)學(xué)到的東西運(yùn)用到實(shí)際的工作當(dāng)中，能夠?qū)︻A(yù)算真正做到精通。
2、明確預(yù)算員的崗位職責(zé)，按照預(yù)算員的崗位職責(zé)做好自己的工作。加深對(duì)自己所從事崗位的職責(zé)的認(rèn)識(shí)，盡快轉(zhuǎn)變自己的觀念。
3、作為公司的一名員工，一切以公司的利益為重，做好自己本職工作的同時(shí)，不做對(duì)公司發(fā)展和信譽(yù)有損害的事情。
4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。在工作的時(shí)間，除了對(duì)自己的工作不斷地深入學(xué)習(xí)外，還要不斷補(bǔ)充自己的課外知識(shí)，充分利用業(yè)余的時(shí)間，使自己的自身素質(zhì)和個(gè)人修養(yǎng)不斷得到提高。
總之，近兩年來的工作是充實(shí)的，在工作中也取得了一點(diǎn)成績(jī)，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，但成績(jī)只代表過去，最重要的是發(fā)現(xiàn)自己存在的問題并且加以改正，在以后的工作中，我將更加努力工作，本著對(duì)工作盡心盡責(zé)的工作態(tài)度，做好自己的本職工作，將我的工作能力提升到一個(gè)新的檔次，發(fā)揮出自己的最大能力。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
一、工作組織情況
1、高度重視，提高認(rèn)識(shí)
我鎮(zhèn)召開專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)文件精神，通過學(xué)習(xí)大家充分認(rèn)識(shí)到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金存放綜合效益，進(jìn)一步規(guī)范公款存放行為的重要手段，會(huì)議要求大家要認(rèn)真開展自查，做到不走過場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
2、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次清查工作順利進(jìn)行，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究部署，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組。工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照冀財(cái)庫(kù)函【20xx】2號(hào)文件總體要求加強(qiáng)指導(dǎo)，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，以求清理數(shù)據(jù)真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，確保按時(shí)保質(zhì)完成本次工作。
二、自查自糾情況
�。ㄒ唬┴�(cái)政專戶方面。經(jīng)自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學(xué)的原則在規(guī)定的銀行范圍內(nèi)擇優(yōu)開設(shè)的，開設(shè)資金專戶時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批程序，開立的賬戶都財(cái)政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。
開設(shè)了一個(gè)財(cái)政專戶，河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府代管資金財(cái)政專戶，主要用于村級(jí)資金繳存及支出。
（二）預(yù)算單位銀行賬戶方面。開設(shè)賬戶為河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府，零余額賬戶用于撥轉(zhuǎn)行政經(jīng)費(fèi)等；開立的河間市沙河橋鎮(zhèn)人民政府基本戶，主要用于工資發(fā)放、代扣代繳醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金、個(gè)人所的稅等;
開立的賬戶都財(cái)政局的批復(fù)文件，銀行賬戶核算內(nèi)容與審批核算內(nèi)容也完全一致。
三、整改情況
目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查銀行賬戶開設(shè)及使用情況，使各科室充分認(rèn)識(shí)了此項(xiàng)工作的重要性，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。
四、下步工作措施
1、加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶開戶及使用的管理，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行單位財(cái)務(wù)部門管理銀行賬戶的職責(zé)，按預(yù)算單位銀行賬戶的設(shè)置原則設(shè)置賬戶，并自覺接受監(jiān)督檢查部門的檢查。對(duì)需要開設(shè)、變更、撤銷的'銀行賬戶，切實(shí)按規(guī)定的程序辦理，嚴(yán)禁擅自開設(shè)、變更、撤銷銀行賬戶。同時(shí)，按照法律法規(guī)規(guī)定的用途使用銀行賬戶，不將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)為定期存款，不以個(gè)人名義存放單位資金，不出租、出借、轉(zhuǎn)讓銀行賬戶，不為個(gè)人或其他單位提供信用擔(dān)保。
2、切實(shí)按照制度化、規(guī)范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規(guī)章制度，積極構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制，以更好地加強(qiáng)資金存放管理。
五、對(duì)省廳的工作建議
多出臺(tái)一些有利于基層財(cái)政的政策、措施，加強(qiáng)對(duì)基層財(cái)政的監(jiān)督。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
預(yù)算外資金，是指國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、具有行政管理職能的企業(yè)主管部門和政府委托的其他機(jī)構(gòu)，為履行或代行政府職能，依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取、募集和安排使用，未納入預(yù)算管理的各種財(cái)政性資金。近年來，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全區(qū)各部門和單位的積極配合下，全區(qū)各部門和單位堅(jiān)持應(yīng)收盡收的原則，嚴(yán)格按照以票管收，不斷深化“收支兩條線”改革，完善管理制度，積極推進(jìn)部門預(yù)算，基本形成了“年初有預(yù)算、收入進(jìn)專戶、支出按計(jì)劃、使用有監(jiān)督”的管理機(jī)制。
一、預(yù)算外資金管理的主要做法
1、加強(qiáng)專戶管理，實(shí)行“收支兩條線”。為進(jìn)一步深化預(yù)算外資金管理的需要，從制度上保障預(yù)算外資金“收支兩條線”落實(shí)到位，基本取消了各單位收入過渡戶，單位各項(xiàng)收入實(shí)行銀行代收，對(duì)所有的收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行分門別類，統(tǒng)一設(shè)置單位代碼、項(xiàng)目編碼，建立收費(fèi)數(shù)據(jù)庫(kù)。各單位征收的預(yù)算外資金，按照“單位開票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管”的管理制度，即實(shí)現(xiàn)了票款分離，又確保了各項(xiàng)預(yù)算外資金及時(shí)足額繳入預(yù)算外財(cái)政專戶。
2、逐步推行部門綜合預(yù)算，完善預(yù)算約束機(jī)制。近年來我區(qū)對(duì)區(qū)直各單位預(yù)算內(nèi)資金和預(yù)算外資金一樣統(tǒng)一按照預(yù)算編制原則、審批程序和監(jiān)督方法進(jìn)行管理，逐步推行部門綜合預(yù)算。年初編制收入計(jì)劃，按照收入計(jì)劃編制支出預(yù)算。支出預(yù)算由財(cái)政部門按照單位性質(zhì)、資金需求及本級(jí)財(cái)力情況核定，從而達(dá)到統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排各單位預(yù)算內(nèi)、外資金的目的。
3、嚴(yán)格票據(jù)管理，實(shí)行“以票管收”。一是在票據(jù)領(lǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)嚴(yán)格監(jiān)控，堅(jiān)持“憑證領(lǐng)購(gòu)、限量供應(yīng)、驗(yàn)舊核新”的原則，嚴(yán)格控制“領(lǐng)、核、清”三個(gè)環(huán)節(jié)，達(dá)到源頭控收的目的；二是在票據(jù)核銷環(huán)節(jié)控制，要求執(zhí)收單位以舊換新時(shí)，必須準(zhǔn)確填制《購(gòu)買審核申請(qǐng)表》，與財(cái)政專戶上繳金額核對(duì)無誤后，方可購(gòu)買新票據(jù)，做到“以票管收”。
4、建立國(guó)庫(kù)集中支付體系，規(guī)范資金撥付方式。從20__年1月1日起，我區(qū)對(duì)預(yù)算外資金已建立以國(guó)庫(kù)集中支付為主、分散支付為輔的支出管理體系。這樣，“以撥代支”的撥付方式，將逐步被以國(guó)庫(kù)單一賬戶體系為基礎(chǔ)，以直接支付為撥付方式的新的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度所代替。
二、存在的問題
幾年來，通過全區(qū)上下，齊抓共管、共同努力，我區(qū)預(yù)算外管理工作取得了一定的成績(jī)，但與先進(jìn)地區(qū)相比，還存在著許多薄弱環(huán)節(jié)，還有一定差距，具體表現(xiàn)在：
1、單位思想認(rèn)識(shí)還沒完全到位。少數(shù)部門和單位對(duì)加強(qiáng)預(yù)算外資金管理工作的重要性在認(rèn)識(shí)上還存在一定的差距，對(duì)預(yù)算外資金的`財(cái)政屬性認(rèn)識(shí)不夠深刻，有的雖然在口頭上承認(rèn)預(yù)算外資金是財(cái)政性資金，但在實(shí)際安排資金使用時(shí)仍然將本單位征收的資金視為自有資金，對(duì)預(yù)算外資金管理還存在抵觸情緒。
2、單位財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。對(duì)“收支兩條線”、“銀行代收制”少數(shù)單位落實(shí)不夠，個(gè)別單位仍存在預(yù)算外收入應(yīng)繳未繳、解繳不及時(shí)等情況，給財(cái)政部門資金管理帶來一定的困難。
3、部門預(yù)算編制有待進(jìn)一步完善。財(cái)政部門在實(shí)行算內(nèi)外資金統(tǒng)一安排和使用方面制度不完善，效果不明顯。預(yù)算外資金管理上還存在重收入輕支出的現(xiàn)象，支出管理相對(duì)薄弱，對(duì)部門、單位的經(jīng)費(fèi)支出供給缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，部門、單位之間仍存在苦樂不均現(xiàn)象。
4、預(yù)算外資金財(cái)務(wù)系統(tǒng)不完善。目前，我區(qū)現(xiàn)有的預(yù)算外資金財(cái)務(wù)系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)財(cái)政、銀行聯(lián)網(wǎng)，造成財(cái)政信息不通暢，難以及時(shí)掌握單位預(yù)算外資金的收繳情況；同時(shí)，從上至下對(duì)預(yù)算外資金的財(cái)務(wù)核算軟件未進(jìn)行統(tǒng)一整合，特別是隨著收支科目改革的實(shí)施，軟件的升級(jí)尚未完全到位。
三、下一步工作的打算和思考
1、加大宣傳力度，提高認(rèn)識(shí)、轉(zhuǎn)變觀念。因?yàn)檎嵌愂杖肷婕懊鎻V、政策性強(qiáng)，管理工作需要得到各部門和單位的理解、支持。所以必須加大政府非稅收入的宣傳力度，使各部門和單位認(rèn)識(shí)到非稅收入是財(cái)政收入的重要組成部分，樹立非稅收入“所有權(quán)屬國(guó)家、使用權(quán)歸政府、管理權(quán)在財(cái)政”的觀念。
2、加強(qiáng)征收管理，確保各項(xiàng)資金及時(shí)足額上繳。對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)定期分析，根據(jù)增減變化情況，及時(shí)查找原因，督促各部門、單位做到應(yīng)收盡收。為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入的管理，專門制定了《__區(qū)區(qū)直單位國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入管理暫行辦法》，確保有關(guān)部門和單位將國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入及時(shí)足額上繳財(cái)政專戶。
3、強(qiáng)化綜合預(yù)算管理，發(fā)揮財(cái)政資金效益。嚴(yán)格預(yù)算管理，認(rèn)真編制年度綜合收支預(yù)算，統(tǒng)籌考慮預(yù)算內(nèi)、外收支，將預(yù)算內(nèi)、外資金捆綁一起，支出按定額統(tǒng)籌安排，充分發(fā)揮財(cái)政資金的整體效益。積極發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付的監(jiān)督作用，強(qiáng)化預(yù)算外資金的支出監(jiān)督，引導(dǎo)預(yù)算外資金合理流向，充分發(fā)揮預(yù)算外資金的效益。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
信息化管理是以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理現(xiàn)代化的過程，它是將現(xiàn)代信息技術(shù)與先進(jìn)的管理理念相融合，本文就來分享信息化管理調(diào)研報(bào)告，希望對(duì)大家能有所幫助！
一、調(diào)研基本要求
�。ㄒ唬┛傮w思路
為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，掌握社會(huì)現(xiàn)有計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)狀況，了解社會(huì)未來三年對(duì)計(jì)算機(jī)信息管理人才的需求及培養(yǎng)要求；同時(shí)也為了對(duì)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)教學(xué)進(jìn)行指導(dǎo)，完善人才培養(yǎng)模式，適應(yīng)目前社會(huì)對(duì)計(jì)算機(jī)信息管理人才的需要，根據(jù)我院安排，信息工程系開展了計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)人才培養(yǎng)模式的調(diào)研，對(duì)計(jì)算機(jī)信息管理人才需求、人才培養(yǎng)模式、課程體系設(shè)置等方面進(jìn)行了深入的分析和研究。
�。ǘ┱{(diào)研內(nèi)容
1．了解與本專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)吻合的相關(guān)行業(yè)、企業(yè)的現(xiàn)狀、用人需求及教學(xué)建議；
2．了解學(xué)生所從事的崗位對(duì)人才的需求及崗位技能標(biāo)準(zhǔn)（包括工作職責(zé)）；
3．了解畢業(yè)生或?qū)嵙?xí)生的工作狀況（包括考勤、工作態(tài)度、工作能力、工作的適應(yīng)性等）；
�。ㄈ┱{(diào)研方式
1.問卷調(diào)查
2.電話訪談
3.文獻(xiàn)、網(wǎng)站評(píng)閱
4.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研
5.專題調(diào)研
（四）調(diào)研范圍
1.國(guó)家級(jí)、省級(jí)、縣級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)
2.區(qū)域內(nèi)對(duì)口企業(yè)
3.區(qū)域內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品銷售市場(chǎng)
4.省內(nèi)各市人才交流中心
5.省內(nèi)（外）同類院校
�。ㄎ澹┱{(diào)研對(duì)象
1.行業(yè)專家、行業(yè)協(xié)會(huì)及管理部門相關(guān)人員
2.相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人、總工程師及部門主管、檢測(cè)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)相關(guān)人員
3.相關(guān)企業(yè)的車間主任、技術(shù)人員、工段長(zhǎng)、操作工，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售人員
4.專業(yè)歷屆畢業(yè)生與在校生
5.用人單位企業(yè)負(fù)責(zé)人、人事主管、車間主任等
6.同類專業(yè)同行
二、專業(yè)人才需求調(diào)研
�。ㄒ唬┤瞬判枨蟮暮暧^背景
黨的十八大提出了實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)和中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)，并確定了工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化“四化”同步協(xié)調(diào)發(fā)展新理念，制定實(shí)施了一系列重要戰(zhàn)略和行動(dòng)，包括，“中國(guó)制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、“一帶一路”、《—國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(-)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見》等。
國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新形勢(shì)，為職業(yè)教育尤其是高等職業(yè)教育培育技術(shù)技能人才提出了更高要求。從貫徹落實(shí)《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（－）》開始，到召開全國(guó)職教會(huì)，以及制定《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（—）》，全國(guó)職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展新階段，中國(guó)特色現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展道路基本確立 。
濰坊市藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃中也明確提出加寬建設(shè)數(shù)字濰坊，加快信息化在現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系中的應(yīng)用，實(shí)施企業(yè)信息化示范工程。
（二）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)
從全國(guó)范圍來看，企業(yè)信息化的進(jìn)程在飛速發(fā)展，需要的專業(yè)人才也在逐年上升。大量傳統(tǒng)企業(yè)在不斷加快信息化建設(shè)的進(jìn)程，“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化”，這是我國(guó)已經(jīng)確定的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，而計(jì)算機(jī)信息管理人才的短缺成為阻礙信息化建設(shè)發(fā)展的瓶頸。
山東省圍繞建設(shè)經(jīng)濟(jì)文化強(qiáng)省的總目標(biāo)，以“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展為抓手，堅(jiān)持“四化”同步協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持信息化和工業(yè)化深度融合，大力實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，致力融合應(yīng)用，著力激發(fā)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，突破新技術(shù)、研發(fā)新產(chǎn)品，開發(fā)新服務(wù)、創(chuàng)造新業(yè)態(tài)，改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。
隨著我國(guó)和山東省信息化建設(shè)的'深入發(fā)展，計(jì)算機(jī)信息管理人才的需求而越來越大。當(dāng)前計(jì)算機(jī)信息管理人才的社會(huì)需求總量在計(jì)算機(jī)行業(yè)排名靠前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)全國(guó)每年大約需求100萬各種類型的專業(yè)畢業(yè)生，其中高職院校畢業(yè)生主要從事信息管理、信息系統(tǒng)實(shí)施、信息系統(tǒng)軟硬件平臺(tái)維護(hù)等崗位的一線基礎(chǔ)工作，特別優(yōu)秀的可以從事一些開發(fā)研究工作。
單就軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)從全省范圍看，統(tǒng)計(jì)內(nèi)信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)3093家，從業(yè)人員31萬人，實(shí)現(xiàn)軟件服務(wù)收入3088億元，同比增長(zhǎng)30.4%，高于全國(guó)平均增速9.5個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到3200家，從業(yè)人員35萬人，軟件服務(wù)收入超過4000億元，年均增長(zhǎng)20%左右；到，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到3500家，從業(yè)人員40萬人，軟件服務(wù)收入超過6000億元。
（三）企業(yè)用人的素質(zhì)與能力要求
企業(yè)對(duì)素質(zhì)、能力的需要程度是制定指導(dǎo)方案的重要依據(jù)，信息技術(shù)類企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)選擇素質(zhì)要求和能力要求的“非常需要”、“需要”項(xiàng)如下：
1. 信息技術(shù)類企業(yè)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)人才的素質(zhì)要求
2. 互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)人才的素質(zhì)要求
3. 信息技術(shù)類企業(yè)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)人才的能力要求
4. 互聯(lián)網(wǎng)電商類企業(yè)計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)人才的能力要求
�。ㄋ模⿲I(yè)人才需求調(diào)查
目前，我國(guó)計(jì)算機(jī)市場(chǎng)的主體仍然是行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，在國(guó)家“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)總體上保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但行業(yè)間需求不一，增長(zhǎng)各異。國(guó)家信息化進(jìn)程涉及到各行各業(yè)。企事業(yè)單位信息系統(tǒng)的建設(shè)與運(yùn)行，是目前和今后采購(gòu)、應(yīng)用計(jì)算機(jī)產(chǎn)品的主流需求，這些用人單位需要大批計(jì)算機(jī)信息管理人才。
我省采取分類推進(jìn)工業(yè)企業(yè)信息化應(yīng)用的方式，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平。對(duì)中、小微企業(yè)，著重引導(dǎo)企業(yè)利用公共服務(wù)平臺(tái)開展信息化基礎(chǔ)應(yīng)用和推進(jìn)信息技術(shù)綜合集成應(yīng)用。中、小微企業(yè)對(duì)信息系統(tǒng)應(yīng)用、實(shí)施與維護(hù)人才需求量越來越大。
在信息技術(shù)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)上培育壯大電子商務(wù)新興業(yè)態(tài)是重點(diǎn)任務(wù)之一，著重發(fā)展立足實(shí)體經(jīng)濟(jì)的自主電子商務(wù)平臺(tái)。著力推動(dòng)企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)化制造系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)商業(yè)生態(tài)服務(wù)支撐體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、銷售、管理等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的企業(yè)間信息化協(xié)同創(chuàng)新，打造網(wǎng)絡(luò)化新型企業(yè)創(chuàng)新集群。互聯(lián)網(wǎng)商務(wù)平臺(tái)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)應(yīng)成為計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向。
從濰坊的現(xiàn)狀看，信息化在濰坊發(fā)展最大的制約因素主要是缺乏足夠數(shù)量和質(zhì)量的懂計(jì)算機(jī)知識(shí)的工人和技術(shù)人員，特別是既懂業(yè)務(wù)流程又懂計(jì)算機(jī)的復(fù)合型的骨干人才比較缺乏，這在一定程度上制約了信息建設(shè)的質(zhì)量和速度。
�。ㄎ澹┊厴I(yè)生與用人單位反饋
說明：本專業(yè)為新上專業(yè)，目前沒有畢業(yè)生。
三、專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)定位分析
（一）就業(yè)崗位分析
�。ǘ⿳徫还ぷ魅蝿�(wù)與職業(yè)能力分析
（三）培養(yǎng)目標(biāo)
本專業(yè)主要面向計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)（公司），制造業(yè)（企業(yè)）和國(guó)家機(jī)關(guān)等企事業(yè)單位的計(jì)算機(jī)房、計(jì)算機(jī)室及辦公計(jì)算機(jī)崗位，培養(yǎng)掌握計(jì)算機(jī)信息管理的基礎(chǔ)知識(shí)與職業(yè)技能，具有信息統(tǒng)計(jì)分析與處理、信息系統(tǒng)實(shí)施與維護(hù)、軟硬件系統(tǒng)組裝與維護(hù)、數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)管理、信息系統(tǒng)開發(fā)等方面的能力，能在社會(huì)各組織中從事計(jì)算機(jī)信息管理和服務(wù)類崗位第一線工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
四、專業(yè)教學(xué)改革、專業(yè)建設(shè)方案及人才培養(yǎng)方案制定建議
（一）培養(yǎng)目標(biāo)和培養(yǎng)方向的調(diào)整
面向企業(yè)信息化的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)人才。計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)職業(yè)方向的拓展，隨著信息化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，面向企業(yè)培養(yǎng)的人才定位在應(yīng)用型、技能型人才上。
（二） 改進(jìn)和完善現(xiàn)有課程設(shè)置
根據(jù)人才需求的市場(chǎng)調(diào)研的實(shí)際情況，面對(duì)社會(huì)發(fā)展對(duì)技能型應(yīng)用型人才的需求，進(jìn)行項(xiàng)目化課程設(shè)計(jì)時(shí)，加大項(xiàng)目化教學(xué)的力度。根據(jù)技術(shù)領(lǐng)域和職業(yè)崗位（群）的任職要求，按工作崗位設(shè)置模塊化課程，形成新的課程結(jié)構(gòu)，做到理論與實(shí)踐融為一體，專業(yè)理論為專業(yè)能力服務(wù)，實(shí)現(xiàn)理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)同步，課堂講授與操作練習(xí)同步，構(gòu)建項(xiàng)目課程體系。
（三）教學(xué)內(nèi)容突出職業(yè)技能的培養(yǎng)
課程教學(xué)內(nèi)容的設(shè)計(jì)必須按計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)實(shí)踐工作崗位設(shè)置教學(xué)模塊。在每個(gè)模塊的教學(xué)中，應(yīng)盡可能以崗位實(shí)際項(xiàng)目作為教材，以實(shí)踐操作為教學(xué)的主體內(nèi)容，根據(jù)具體操作需要安排相關(guān)的專業(yè)理論知識(shí)，使理論與實(shí)踐融為一體，在教學(xué)活動(dòng)中將其同步傳授給學(xué)生。
（四）建設(shè)和完善實(shí)踐教學(xué)體系與項(xiàng)目教材改革制度
為了培養(yǎng)高質(zhì)量的技術(shù)技能型人才，從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，學(xué)校必須投入大量資金，購(gòu)買相關(guān)設(shè)備，為實(shí)踐教學(xué)提供物質(zhì)條件。根據(jù)科技進(jìn)步的要求注重更新實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容，提倡實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科研課題相結(jié)合，創(chuàng)造條件使學(xué)生較早地參與科學(xué)研究和創(chuàng)新活動(dòng)。要建立和完善校內(nèi)外實(shí)習(xí)基地，鼓勵(lì)學(xué)生參加必要的社會(huì)實(shí)踐。
學(xué)校教師加大力度，編寫適合教學(xué)的項(xiàng)目化教材。
�。ㄎ澹┐罅ε囵B(yǎng)實(shí)踐教師隊(duì)伍
項(xiàng)目化教學(xué)對(duì)指導(dǎo)教師的要求比較高，要求實(shí)踐指導(dǎo)教師既要有扎實(shí)的專業(yè)理論知識(shí)又要有豐富的實(shí)踐操作經(jīng)驗(yàn)。加大教師下企業(yè)鍛煉的力度，增強(qiáng)教師的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。要求形成一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、社會(huì)聲譽(yù)高、充滿活力的專兼結(jié)合的雙師結(jié)構(gòu)的教師隊(duì)伍。
�。└母锝虒W(xué)方法與評(píng)價(jià)體系
在教學(xué)方法改革方面要求積極推進(jìn)教學(xué)方法的改革，融“教、學(xué)、做”為一體，采用現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)、案例教學(xué)、項(xiàng)目教學(xué)、探究式教學(xué)、情景教學(xué)等教學(xué)方法，教學(xué)規(guī)范，考核方式靈活多樣、恰當(dāng)，強(qiáng)化學(xué)生能力的培養(yǎng)。突出職業(yè)能力培養(yǎng)，在教學(xué)過程中理論實(shí)踐教學(xué)交融并進(jìn)，以學(xué)生為本,注重“教”與“學(xué)”的互動(dòng)。注重職業(yè)情景的創(chuàng)設(shè),提高學(xué)生崗位適應(yīng)能力。教師必須重視實(shí)踐,更新觀念,為學(xué)生提供自主發(fā)展的時(shí)間和空間,積極引導(dǎo)學(xué)生提升職業(yè)素養(yǎng),努力提高學(xué)生的創(chuàng)新能力�？己朔绞揭詫W(xué)生崗位能力、實(shí)際工作過程技能、作品完成效果、學(xué)習(xí)知識(shí)綜合運(yùn)用能力、制作效果、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、職業(yè)道德能力、自我紀(jì)律約束為依據(jù)，進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
1.“工作崗位性”評(píng)價(jià)
學(xué)習(xí)中的實(shí)訓(xùn)過程當(dāng)作對(duì)實(shí)訓(xùn)的成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。計(jì)算機(jī)信息管理專業(yè)崗位對(duì)從業(yè)人員具有特定要求，專業(yè)性是其工作的一大特性，學(xué)習(xí)過程中本崗位技能的熟練程度是非常重要的一個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
2.“工作過程性”評(píng)價(jià)
工作過程學(xué)生能積極參與，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作的方式使學(xué)生樂學(xué)，好學(xué)，學(xué)習(xí)有目的性，在工作過程中有收獲，享受制作提升技能又學(xué)到專業(yè)知識(shí)的全新教學(xué)方式。由學(xué)生自評(píng)、教師評(píng)價(jià)、成員互評(píng)形成。
3.“工作效果性”評(píng)價(jià)
學(xué)生在工作過程中完成了基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過工作崗位模擬，拓展知識(shí)面，團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成作品創(chuàng)作，提升了知識(shí)實(shí)際運(yùn)用能力，以完成時(shí)間、工作情況為評(píng)價(jià)依據(jù)。
4.“工作系統(tǒng)性”評(píng)價(jià)
學(xué)生在完成專業(yè)學(xué)習(xí)過程中循序漸進(jìn)的掌握了工作崗位的工作流程，在體驗(yàn)課程的學(xué)習(xí)中逐漸了解面向崗位所需要的知識(shí)和技巧，并在實(shí)踐過程中逐漸增加對(duì)崗位需求的了解，通過崗位模擬，應(yīng)用軟件學(xué)習(xí)，職業(yè)能力培養(yǎng)，把學(xué)生逐漸培養(yǎng)成為專業(yè)能力強(qiáng)、適應(yīng)相應(yīng)工作崗位的“企業(yè)人”。
預(yù)算管理績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13
一、組織開展情況
（一）組織管理情況
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，部門共含四個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省級(jí)離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱：成辦省退局）、成辦社會(huì)保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：成辦順江苑）。
2．部門績(jī)效管理情況。
�。�1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部?jī)?nèi)設(shè)處室。
�。�2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開等環(huán)節(jié)，對(duì)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績(jī)效管理模式。
�。�3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財(cái)務(wù)部門每月向預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項(xiàng)目執(zhí)行主體按計(jì)劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽取預(yù)算管理情況匯報(bào)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項(xiàng)目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1．工作布置情況。西藏成辦納入2021年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)審計(jì)處具體牽頭組織，各二級(jí)預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦2021年度所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。通過采取項(xiàng)目自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，全面梳理項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績(jī)效管理好的經(jīng)驗(yàn)做法和存在的問題，并及時(shí)向項(xiàng)目主體反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問題和難點(diǎn)。
�。�1）系統(tǒng)問題導(dǎo)致1個(gè)項(xiàng)目無法在線上填報(bào)。主要是2020年通過國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目，因2020年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，項(xiàng)目由財(cái)政廳資產(chǎn)處代編錄入并于2021年將預(yù)算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶。在進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)調(diào)劑時(shí)，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)算錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)政廳績(jī)效處同意，該項(xiàng)目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。西藏成辦根據(jù)2020年申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照2021年績(jī)效自評(píng)表格式，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。�2）2020年實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目無法在系統(tǒng)填報(bào)。因2020年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實(shí)有資金賬戶，故部分2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計(jì)343.1萬元。其中：1個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目根據(jù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照2021年績(jī)效自評(píng)表格式進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，因2021年度有延續(xù)性項(xiàng)目且績(jī)效目標(biāo)一致，故在評(píng)價(jià)2021年項(xiàng)目時(shí)一并進(jìn)行評(píng)價(jià)，不再單獨(dú)體現(xiàn)。
二、績(jī)效自評(píng)情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)覆蓋范圍情況
西藏成辦2021年度績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍包括：2021年度自治區(qū)財(cái)政通過一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)，預(yù)算資金17556.58萬元，通過一體化系統(tǒng)評(píng)價(jià)17213.48萬元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)343.1萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金6031.21萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬元，追加預(yù)算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，評(píng)價(jià)資金15403.31萬元，通過一體化系統(tǒng)自評(píng)15101.4萬元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)301.91萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金4090.6萬元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬元，追加預(yù)算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，評(píng)價(jià)資金392.77萬元。其中：2021年初預(yù)算安排的資金324.04萬元，追加預(yù)算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)價(jià)資金241.21萬元，通過一體化系統(tǒng)自評(píng)239.45萬元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)1.76萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金232.55萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬元，追加預(yù)算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)資金1519.29萬元。其中：2021年初預(yù)算安排資金1384.02萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬元，追加預(yù)算項(xiàng)目資金95.84萬元。
（二）自評(píng)結(jié)果總體實(shí)施情況
西藏成辦2021年預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；得分60－80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目1個(gè)；得分低于60分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目2個(gè)。
（三）自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個(gè)方面。通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對(duì)出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績(jī)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。5個(gè)項(xiàng)目在2021年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在2022年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)均參考2021年度項(xiàng)目完成情況增加了預(yù)算資金。1個(gè)項(xiàng)目因選址問題未能落實(shí)，擬計(jì)劃于2022年申請(qǐng)撤銷項(xiàng)目，收回預(yù)算資金。
（四）自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績(jī)效指標(biāo)值與實(shí)際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際工作的結(jié)合。
三、績(jī)效部門評(píng)價(jià)情況
（一）項(xiàng)目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項(xiàng)目，隨機(jī)選擇一般性項(xiàng)目開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，制定績(jī)效部門評(píng)價(jià)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。根據(jù)2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jī)效部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，評(píng)價(jià)資金122.6萬元。
（二）部門評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照2021年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)，并填寫《2021年度西藏自治區(qū)本級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表》。
西藏成辦安排財(cái)務(wù)審計(jì)處參考各處室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效外部評(píng)價(jià)。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果四個(gè)方面，通過績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并撰寫財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
�。ㄈ┎块T評(píng)價(jià)的難點(diǎn)和問題。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)主要由財(cái)務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
2021年，西藏成辦高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》要求，多措并舉開展全面預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項(xiàng)任務(wù)，在自治區(qū)2021年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
�。ㄒ唬┚木幹祁A(yù)算，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作意見》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報(bào)程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實(shí)確定項(xiàng)目，合理編制預(yù)算。在編制過程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與經(jīng)費(fèi)使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實(shí)確定支出項(xiàng)目，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，使每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項(xiàng)目信息申報(bào)。預(yù)算項(xiàng)目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預(yù)算編制和上報(bào)，申報(bào)的項(xiàng)目有明確的實(shí)施期限、合理的預(yù)算需求和項(xiàng)目主要責(zé)任人，在編制的過程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)數(shù)量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標(biāo)不少于1個(gè)且須量化，三級(jí)指標(biāo)總數(shù)不少于10個(gè)，盡量細(xì)化量化設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)體系。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績(jī)效監(jiān)控
1．堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控；通過財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對(duì)賬，使業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時(shí)溝通經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度和工作效果；通過各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)工作，財(cái)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2．開展預(yù)算績(jī)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開展了2021年度預(yù)算績(jī)效跟蹤管理工作，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、存在績(jī)效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實(shí)。截止2021年底，西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目整體績(jī)效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目），有效保障了西藏成辦基本運(yùn)行和重點(diǎn)工作的開展。
3．加強(qiáng)對(duì)直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭開展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開展公務(wù)接待中“吃公函”問題專項(xiàng)檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費(fèi)領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的'發(fā)放；對(duì)各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問題開展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止2021年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
�。ㄈ┓e極開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面反映預(yù)算資金使用效益
西藏成辦由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭，以二級(jí)預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實(shí)施主體，開展了2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。對(duì)2021年度財(cái)政預(yù)算資金安排的所有支出從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評(píng)，編制《西藏成辦2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。參考績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開展績(jī)效外部評(píng)價(jià)，單獨(dú)形成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳。年末主動(dòng)開展績(jī)效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開中，詳細(xì)公開了績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)。
五、下一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作的思路和舉措
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理。績(jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開展績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)，靈活運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作、提高預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項(xiàng)措施強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測(cè)算，堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實(shí)際做好項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財(cái)政廳的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取新增項(xiàng)目得到批準(zhǔn)；對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體做好項(xiàng)目支出測(cè)算，合理量化績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財(cái)融合”。堅(jiān)持每月向自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送執(zhí)行月報(bào)，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有力指導(dǎo)績(jī)效管理工作。深入分析和了解項(xiàng)目開展情況，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jī)效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺(tái)西藏成辦預(yù)算績(jī)效管理辦法，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)見效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)管理制度，督促提醒項(xiàng)目實(shí)施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項(xiàng)目順利開展。主動(dòng)爭(zhēng)取自治區(qū)組織的各類財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財(cái)務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
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